就支付租金4萬元和物業(yè)管理費(fèi)1500元，收到專票，但是你就本月租金和這個(gè)物業(yè)管理費(fèi)他交的稅費(fèi)的話，我是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面的哪一項(xiàng)呢
你好，如果是一般納稅人單位，收到專票，計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？
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請(qǐng)教下老師，物流公司一般納稅人，4月支付運(yùn)輸用車租車押金4萬，賬務(wù)處理：借其他應(yīng)收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬，賬務(wù)處理：借主營業(yè)務(wù)成本—租金 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬，取得專票4萬，賬務(wù)處理：借主營業(yè)務(wù)成本—租金，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3.7萬 應(yīng)付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發(fā)票3.7萬。因租車改為了以租代售，7月開具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對(duì)4月和7月已經(jīng)入賬的賬務(wù)處理如何更正。
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就支付租金4萬元和物業(yè)管理費(fèi)1500元，收到專票，但是你就本月租金和這個(gè)物業(yè)管理費(fèi)他交的稅費(fèi)的話，我是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面的哪一項(xiàng)呢
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老師你好，我想問一下我們承租一層，一部分我們自己用，一部分是經(jīng)營租賃，然后我自己用的，假設(shè)租金是以收到的發(fā)票為準(zhǔn) 是借管理費(fèi)用，租金和物業(yè)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，或者預(yù)付賬款 出租的話就是，借，主營業(yè)務(wù)成本-租金或者物業(yè)費(fèi)，貸，應(yīng)付或者預(yù)付賬款 對(duì)嗎
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老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實(shí)操課老師講課的時(shí)候，在講到支付門店租金時(shí)，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱，謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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請(qǐng)問老師，個(gè)人A在甲公司微信商城購買1萬元代理（甲給A二萬元原價(jià)酒水），A通過甲公司微信商城銷售給B，B支付的貨款到甲公戶，甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A，A需要開發(fā)票給甲嗎？
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老師我想再問一下，就是就招待費(fèi)他所交的那個(gè)稅費(fèi)的話，我們是需要單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面的哪一個(gè)賬戶呢？還是說就直接計(jì)入管理費(fèi)了呀？
你好，招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，發(fā)生的時(shí)候全額計(jì)入費(fèi)用核算?
老師，那租賃房屋的費(fèi)用和物業(yè)費(fèi)的話，他那個(gè)稅費(fèi)是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交增值稅中的進(jìn)項(xiàng)稅額呀？
你好，請(qǐng)看我的回復(fù)內(nèi)容（一開始我就回復(fù)了）
不好意思老師，我記錯(cuò)了
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
老師，那個(gè)上月購物其他公司的股票公允價(jià)值為469653元，那么這個(gè)該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢？
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
那不好意思打擾了，祝您工作順利
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！