請問老師，原材料暫估入庫，入庫單為含稅價(jià)，發(fā)票沒有回來前已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，發(fā)票回來以后（專票），分錄怎么做（涉及到已結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？）
您好，紅字沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估入庫分錄，按發(fā)票金額重新做賬
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老師，你好我想請問一下暫估入庫的原材料價(jià)款估高了，原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本，后面發(fā)票才到，我該怎么處理呢
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老師，比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬元，按比例分?jǐn)偟?2個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料（結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬）在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料（沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本） 5、實(shí)際材料入賬（按發(fā)票） 6、領(lǐng)用材料入賬（按發(fā)票）（結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬） 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程，大概這樣子么
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請問:勞務(wù)公司做了銷售，開了銷售發(fā)票，但沒開回來進(jìn)項(xiàng)票，月底做賬，做了原材料暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？等票回來后再沖回成本嗎？
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請問老師，原材料暫估入庫，入庫單為含稅價(jià)，發(fā)票沒有回來前已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，發(fā)票回來以后（專票），分錄怎么做（涉及到已結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？）
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之前購買一批貨物，暫估入庫，銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在收到了發(fā)票，因?yàn)槭瞧掌辈簧婕岸?，發(fā)票金額和暫估金額一樣，原來的分錄 暫估，借：庫存商品200 貸：應(yīng)付賬款200 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本200 貸：庫存商品200 現(xiàn)在收到發(fā)票后的分錄怎么寫？
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把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖紅嗎
您好，是的，也是紅字沖回，按正確金額再結(jié)轉(zhuǎn)成本
入庫單是含稅價(jià)入的，出庫的話我自己手動計(jì)算價(jià)稅分離來入成本，這樣可以嗎
您好，您的描述是不可以的
那怎么做才對呢
您好，就是給您回復(fù)的，紅字沖回暫估相關(guān)分錄，按正確金額重新做賬
我們是這樣的，暫估入庫是含稅價(jià)做的入庫單，出庫也是按照含稅價(jià)出的，出在A項(xiàng)目一部分，出在B項(xiàng)目一部分，比如入庫為113元，出庫單上的也是含稅，A項(xiàng)目領(lǐng)用60元 B項(xiàng)目領(lǐng)用53元，次月收到發(fā)票，沖紅暫估入庫，再沖紅暫估領(lǐng)料，但是比如A項(xiàng)60元，B項(xiàng)目53元均是含稅價(jià)，我分別手動計(jì)算不含稅價(jià)入賬還是怎么做？
您好，您按準(zhǔn)確發(fā)票不含稅金額做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本