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Q

老師你好，我想問一下，生產(chǎn)用的包裝材料作了暫估入庫，已投入生產(chǎn)，但是年前回不來發(fā)票了，年后匯算清繳怎么處理呢

2021-11-29 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-29 11:31

您好，年后匯算清繳之前取得發(fā)票，都可以稅前扣除，如果匯算的時候，沒取得發(fā)票，則不能稅前扣除

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快賬用戶3415 追問 2021-11-29 11:32

不能稅前扣除怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:33

您好，做納稅調(diào)增的呢

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快賬用戶3415 追問 2021-11-29 11:37

比如說暫估入庫酒品包裝500個，生產(chǎn)耗用200個，產(chǎn)成酒品已銷售，年后匯算清繳怎么調(diào)增呢

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:38

調(diào)整的是200個的成本的呢

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快賬用戶3415 追問 2021-11-29 11:40

老師能具體說下怎么調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:41

您好，就是在利潤總額的基礎(chǔ)上%2B200個的成本來計算稅額

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快賬用戶3415 追問 2021-11-29 11:43

昂，明白了，比如上200的成本是4000，利潤總額要調(diào)整4000，補繳企業(yè)所得稅對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:44

您好，是的，是這樣理解的呢

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快賬用戶3415 追問 2021-11-29 11:45

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-29 11:46

?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。

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您好，年后匯算清繳之前取得發(fā)票，都可以稅前扣除，如果匯算的時候，沒取得發(fā)票，則不能稅前扣除
2021-11-29
你先把暫估的紅沖了，然后按照來的發(fā)票做賬計入原材料就行了
2020-03-25
你好，這個有實際業(yè)務(wù)嗎？如果沒有實際業(yè)務(wù)的，它需要沖減 如果有實際業(yè)務(wù)的直接調(diào)整，不需要紅沖的
2022-05-17
你好 不調(diào)整到可以抵扣。
2021-04-07
你好，借原材料貸預付賬款沖就可以了。
2020-09-07
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