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老師您好,一般做暫估的分錄怎么做,用工資費(fèi)用怎么沖減暫估的的應(yīng)付賬款,分錄又怎么做

2021-11-22 19:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-22 19:04

之前的分錄怎么做的

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快賬用戶7142 追問(wèn) 2021-11-22 19:08

之前的是暫估應(yīng)付賬款,但是現(xiàn)在都一年了還沒(méi)票,說(shuō)可以用工資沖減,我不懂怎么做分錄

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快賬用戶7142 追問(wèn) 2021-11-22 19:09

我這個(gè)是從別人那里接過(guò)來(lái)的,我不懂怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:10

之前的明細(xì)賬或者憑證能查嗎

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快賬用戶7142 追問(wèn) 2021-11-22 19:14

我得明天去上班才可以看了,老師你們一般都是怎么沖減暫估的,大概形式給我說(shuō)一下,讓我參考一下,我們公司也有其他的會(huì)計(jì),主要是我自己想知道是怎么做分錄的

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:16

借應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)或者管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 紅沖成本或者費(fèi)用 然后做工資的借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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