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請問10月份有一筆費(fèi)用是個(gè)人代墊的,結(jié)果做成銀行付款了(實(shí)際并不是銀行付款),導(dǎo)致11月初銀行存款日記賬有差額,那么這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整?

2021-11-15 19:14
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齊紅老師

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2021-11-15 19:17

借管理費(fèi)用貸銀行 這么做的嗎 借銀行貸其他應(yīng)付款做這個(gè)

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快賬用戶2225 追問 2021-11-15 19:18

那么上個(gè)月的憑證就只有費(fèi)用原始憑證,沒有銀行回單呢

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齊紅老師 解答 2021-11-15 19:21

這個(gè)月更正就可以的

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借管理費(fèi)用貸銀行 這么做的嗎 借銀行貸其他應(yīng)付款做這個(gè)
2021-11-15
您好 那這個(gè)月可以直接借其它應(yīng)付,貸銀行存款嗎?--是的,直接做這筆分錄。如果可以反結(jié)賬的話,建議反結(jié)賬,調(diào)整上月做錯(cuò)的分錄。
2020-09-04
您好 借:銀行存款 借方紅字 借:預(yù)收賬款 借方藍(lán)字 那本月做這樣一筆分錄 減少銀行存款 增加預(yù)收賬款就平了
2020-09-04
你好,同學(xué)。銀行日記賬也要紅沖這一筆的,這樣賬才平??缒炅?,賬務(wù)處理做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄就可以了
2021-02-23
借應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配匯算清交的時(shí)候你的管理費(fèi)用調(diào)整
2021-01-23
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