2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會(huì)怎樣。
你好，同學(xué)。銀行日記賬也要紅沖這一筆的，這樣賬才平。跨年了，賬務(wù)處理做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄就可以了
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2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。
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2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會(huì)怎樣。
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我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦??？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。
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老師，賬套啟用日期是2021年12月份，公司這個(gè)時(shí)候沒(méi)有任何數(shù)據(jù)，是在12.10號(hào)左右才有一筆銀行入賬，也不是收入，所以我是先做的記賬憑證，記賬憑證做完之后，我結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0，為什么結(jié)賬之后科目余額沒(méi)有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
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22年尚未結(jié)賬，22年12月稅及報(bào)表已提交稅務(wù)局，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費(fèi)用憑證，即銀行回單，能在22年12月沖銷嗎？沖銷后稅局網(wǎng)上填的報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表和賬上就不一致了，當(dāng)然，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)可以修改，但季度所得稅申報(bào)表修改不了啊，請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么做？
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原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬(wàn)，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒(méi)有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司，剛坐起來(lái)，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用不行是嗎？
2020.3月的 2021.1月做的沖銷
對(duì)了老師我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
不好意思同學(xué)，回答問(wèn)題比較多 建議不這樣做，不嚴(yán)謹(jǐn)。
我們填報(bào)稅務(wù)的時(shí)候。需要按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上傳財(cái)務(wù)報(bào)表。這樣沒(méi)什么影響吧， 用以前年度損益調(diào)整比較合理是嗎？
你原路紅沖，是要做的，但是調(diào)整分錄也要做哦
嗯 銀行日記賬也得沖銷吧。那2020.12月的資產(chǎn)負(fù)債表和銀行存款余額就不用調(diào)了吧。2021年在一月份調(diào)平就行了吧？
是的，同學(xué)。12月份不用管了。
謝謝您老師。晚安
對(duì)了。老師 我們單位這個(gè)利息收入不用交稅。
不用謝，滿意請(qǐng)同學(xué)給老師五星好評(píng)，謝謝！