2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財務費用。 記賬憑證也多做了一筆。 導致12月份的資產(chǎn)負債表余額是12295.31 實際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財務費用。如果不按以前年度損益調整。會怎樣。
你好，同學。銀行日記賬也要紅沖這一筆的，這樣賬才平?？缒炅?，賬務處理做一筆以前年度損益調整的分錄就可以了
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2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財務費用。 記賬憑證也多做了一筆。 導致12月份的資產(chǎn)負債表余額是12295.31 實際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。
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2020.3月，銀行日記賬多抄了一筆財務費用。 記賬憑證也多做了一筆。 導致12月份的資產(chǎn)負債表余額是12295.31 實際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財務費用。如果不按以前年度損益調整。會怎樣。
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導致利潤表主營業(yè)務收入減少，資產(chǎn)負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦啊？申報的話財務報表的期初又改不了，勾稽對不上。
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老師，賬套啟用日期是2021年12月份，公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù)，是在12.10號左右才有一筆銀行入賬，也不是收入，所以我是先做的記賬憑證，記賬憑證做完之后，我結賬，發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0，為什么結賬之后科目余額沒有帶入到財務期初數(shù)據(jù)呢
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22年尚未結賬，22年12月稅及報表已提交稅務局，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費用憑證，即銀行回單，能在22年12月沖銷嗎？沖銷后稅局網(wǎng)上填的報表和季度所得稅申報表和賬上就不一致了，當然，財務報表數(shù)據(jù)可以修改，但季度所得稅申報表修改不了啊，請問老師我該怎么做？
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我們公司收購了別人的公司A（一個大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金，現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
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這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個題需要解釋下
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法人的個人卡，給臨時工發(fā)了很多工資，也沒申報個稅，現(xiàn)在補做費用申報個稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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沖銷財務費用不行是嗎？
2020.3月的 2021.1月做的沖銷
對了老師我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
不好意思同學，回答問題比較多 建議不這樣做，不嚴謹。
我們填報稅務的時候。需要按小企業(yè)會計準則上傳財務報表。這樣沒什么影響吧， 用以前年度損益調整比較合理是嗎？
你原路紅沖，是要做的，但是調整分錄也要做哦
嗯 銀行日記賬也得沖銷吧。那2020.12月的資產(chǎn)負債表和銀行存款余額就不用調了吧。2021年在一月份調平就行了吧？
是的，同學。12月份不用管了。
謝謝您老師。晚安
對了。老師 我們單位這個利息收入不用交稅。
不用謝，滿意請同學給老師五星好評，謝謝！