老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應該是0；3、應付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調(diào)又怕銀行存款對不上，請老師指導！

老師，請問，我2021年12月份的一張憑證是購買固定資產(chǎn)，是現(xiàn)金付款，作成了銀行存款付款，當時沒注意，導致余額不對了，這個月做完賬才發(fā)現(xiàn)，要怎么調(diào)整？

老師好！小規(guī)模納稅人，去年12月份買的電腦，當時入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ，1月份開始計提折舊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時款是老板墊付的，沒有從公戶付，導致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字，現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了，這種情況該怎么賬務該怎么處理呢？

老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。

老師，24年12月份A項目合作結(jié)束，收到店鋪退換的保證金，才發(fā)現(xiàn)當時保證金沒有入賬，12月份做賬做賬時借：其他應收款-保證金-B 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應收款-保證金-B ，現(xiàn)在忽然發(fā)現(xiàn)應該是A項目的，寫成了B，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，且A項目已結(jié)束，還要調(diào)整會計憑證嗎？怎么調(diào)呢？