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請(qǐng)問如果今年發(fā)現(xiàn)去年的專票可以入賬嗎?超過一年了可以抵扣嗎

2021-11-12 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-12 10:03

你好 可以入賬的。 可以抵扣的。 現(xiàn)在取消了360天認(rèn)證期了。 只是跨年入賬涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整科目處理的

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 10:33

走這個(gè)科目賬務(wù)還要怎么處理嗎?記入這個(gè)科目不影響今年的所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:36

你好;? ? 會(huì)影響去年的利潤的 。 不會(huì)影響本年的 ;? ?借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。? 借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整; 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去??

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 10:37

那去年的報(bào)表什么的要改嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:41

你好;? 是的。 會(huì)涉及修改的。 你金額很大嗎? ?

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 15:56

其實(shí)我沒遇到這問題,我只是突然想到,大概金額多大會(huì)影響

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齊紅老師 解答 2021-11-12 15:58

你好;? ?這個(gè)一般 幾十來塊倒是影響不大; 如果一般金額大 比如1000多左右會(huì)影響所得稅的? 一般是的??

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 16:00

那影響今年的所得稅是嗎?怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:01

你好; 影響去年的利潤。 影響去年的所得稅 ;? ? ?到時(shí)你去看看去年年報(bào)利潤是怎么樣的。 是否盈利; 盈利現(xiàn)在補(bǔ)做了費(fèi)用? 就涉及退稅的??

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你好 可以入賬的。 可以抵扣的。 現(xiàn)在取消了360天認(rèn)證期了。 只是跨年入賬涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整科目處理的
2021-11-12
你好,是的,是可以正常抵扣的
2022-11-14
同學(xué)你好,去年8月底的專用發(fā)票一直沒入賬和抵扣,今年9月入賬和抵扣可以嗎——可以抵扣,這個(gè)是費(fèi)用發(fā)票么?
2020-09-02
你好,單位辦公的可以抵扣,可以的。
2021-09-07
你好,可以入賬,這個(gè)現(xiàn)在沒有時(shí)間限制了。
2025-06-13
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