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我是建安企業(yè)會計,我們公司有一筆成本 ,沒有發(fā)票,我可以先預(yù)繳企業(yè)所得稅,等票到了做年度匯算清繳再辦理退稅,可以嗎?我不想做暫估,怕到時候沒有票,老板又不讓我做調(diào)增

2021-11-05 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 10:42

你好,可以的呢,可以的

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快賬用戶6522 追問 2021-11-05 10:49

退稅怎么辦理

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:51

匯算結(jié)束之后,拿著申報的年報的報表去稅務(wù)局辦理

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快賬用戶6522 追問 2021-11-05 10:53

那票如果是2022年開出來的呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:53

22年開出來匯算的時候可以入21年匯算里面

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快賬用戶6522 追問 2021-11-05 10:55

也就是說我現(xiàn)在不做成本,等我拿到票了,比如說2022年5月1日,我匯算清繳時,調(diào)整匯算清繳的表,把2021年成本調(diào)增,然后提交匯算清繳表,去辦理退稅,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:56

是的,是這樣的呢,嗯嗯

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你好,可以的呢,可以的
2021-11-05
調(diào)增,六月改不了,為什么不調(diào)增呢,不麻煩
2021-05-12
您好 可以先暫估成本入賬
2020-10-17
您好,調(diào)增不用在賬上做分錄,可以在匯算清繳的時候把這些沒票的都納稅調(diào)增。
2020-11-18
你好,是虛增的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2024-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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