你好,可以的呢,可以的
老師,我想問一下,建筑企業(yè),20年申報所得稅匯算清繳時候,數(shù)據(jù)與賬面不符,賬上少了成本,現(xiàn)在要補(bǔ)成本,但是沒有發(fā)票,今年開,我要怎么做,可以先暫估入賬嗎?
老師,我們公司當(dāng)時為了預(yù)交的時候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,事實上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調(diào)增的分錄怎么做,申報的時候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
我是建安企業(yè)會計,我們公司有一筆成本 ,沒有發(fā)票,我可以先預(yù)繳企業(yè)所得稅,等票到了做年度匯算清繳再辦理退稅,可以嗎?我不想做暫估,怕到時候沒有票,老板又不讓我做調(diào)增
老師您好,我突然想起來一個問題,我們目前沒有享受第四季度研發(fā)費(fèi)用加計扣除,所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候,就要按照會計利潤預(yù)繳企業(yè)所得稅,我怕到時候匯算清繳的時候,加上研發(fā)費(fèi)用加計扣除,到時候牽扯到退稅,我怕稅務(wù)局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預(yù)繳呢
請問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計扣除,比如當(dāng)年利潤100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計專項鑒證報告,可以加計抵扣50萬,實際利潤是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個問題嗎?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬?。?/p>
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費(fèi)多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進(jìn)項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
退稅怎么辦理
匯算結(jié)束之后,拿著申報的年報的報表去稅務(wù)局辦理
那票如果是2022年開出來的呢?
22年開出來匯算的時候可以入21年匯算里面
也就是說我現(xiàn)在不做成本,等我拿到票了,比如說2022年5月1日,我匯算清繳時,調(diào)整匯算清繳的表,把2021年成本調(diào)增,然后提交匯算清繳表,去辦理退稅,是這樣嗎?
是的,是這樣的呢,嗯嗯