鄒老師，您好，我是9月15日拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照，10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅， 現(xiàn)在10月31日了，10月我沒有上報(bào)，那我如果9月計(jì)提工資的話，那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用，10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎？如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎？會(huì)不會(huì)罰款， 因?yàn)槲?0月沒有上報(bào)，但我9月份有費(fèi)用，那我9月份工資可以是0嗎？有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎？假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎？我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎？我10月沒有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救？謝謝老師

老師，您好！ 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個(gè)月（6月和7月）銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，都報(bào)了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因?yàn)?到9的所得稅還沒報(bào)）

老師，您好，增值稅一般納稅人。我4月份的收入少錄了9萬，6月份季度所得和9月份都沒發(fā)現(xiàn)，如果錄上要交所得稅的，現(xiàn)在怎么辦呢？急需老師回答下，老板應(yīng)該不會(huì)交的

老師您好，咨詢一下我公司在4月份紅沖了一張3月份的普通發(fā)票，紅沖后未開具發(fā)票，應(yīng)交稅額為負(fù)500，我司3月份的適合季度收入未超過45萬，所以普票未交稅，也不可能退稅，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅額為負(fù)500應(yīng)該怎么擺賬呢？

老師您好！我是酒店行業(yè)小規(guī)模，我一季度記賬時(shí)收入沒有價(jià)稅分離，季末發(fā)現(xiàn)累計(jì)收入超過30萬了，得交稅，，我3月份補(bǔ)充計(jì)提增值稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，，。。4月份我發(fā)現(xiàn)這樣分錄是錯(cuò)誤的，不應(yīng)該用稅金及附加科目，我想更正過來，應(yīng)該怎樣分錄才正確