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Q

老師，買的免稅的苗木，這個稅錢應(yīng)該怎么算？比如發(fā)票上的金額是1000元，稅金沒有，這個稅和金額怎么計算出來？

2021-10-26 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-26 10:23

同學(xué)你好 你是一般納稅人嗎

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快賬用戶6571 追問 2021-10-26 10:24

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 10:29

同學(xué)你好 這個就是按照１０００*９％ 這樣的

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快賬用戶6571 追問 2021-10-26 10:30

那填增值稅申報表二的時候金額和稅額各填多少呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-26 10:33

這個進(jìn)項就是１０００*９％ 這樣計算的

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快賬用戶6571 追問 2021-10-26 10:34

我知道稅金是這么算的，那個表二怎么填？

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齊紅老師 解答 2021-10-26 10:40

就是按照這個算出來的金額填寫在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項

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快賬用戶6571 追問 2021-10-26 10:41

稅金就是90，金額是1000-90=910，價稅合計是1000？但是我填申報表二的時候填910他自己帶出來的稅金是不對的不是90元，是910*9%的數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-10-26 10:49

稅額是９０ 不含稅是１０００ 這樣計算的

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快賬用戶6571 追問 2021-10-26 10:50

那我要是做分錄應(yīng)該怎么寫？金額各是多少

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:00

借庫存商品 借進(jìn)項 貸銀行存款

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快賬用戶6571 追問 2021-10-26 11:01

我就想要數(shù)據(jù)老師，您把數(shù)據(jù)標(biāo)上我看一下

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:06

借庫存商品９１０ 借進(jìn)項９０ 貸銀行存款１０００

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同學(xué)你好 你是一般納稅人嗎
2021-10-26
你好 買來做什么用的
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如果不是買來深加工的，154282.6*9%
2024-01-26
借：原材料? ?發(fā)票金額*0.91 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項發(fā)票金額*0.09 貸：銀行存款等
2024-12-31
一般納稅人取得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的苗木免稅發(fā)票，按票面金額×9%算進(jìn)項稅。如發(fā)票金額10000元，進(jìn)項稅是900元，賬務(wù)處理：借“原材料/庫存商品”9100元，借“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”900元，貸“應(yīng)付賬款”10000元。從小規(guī)模納稅人購苗木，其自產(chǎn)免稅的，一般納稅人可按9%算進(jìn)項稅；批發(fā)、零售免稅的，不能計算抵扣。
2025-01-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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