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演示賬套

進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證且已申報(bào)抵扣，但當(dāng)月未入賬，怎么調(diào)整

2021-10-25 10:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-25 10:54

您好，次月的時(shí)候，錄入即可

快賬用戶8316 追問 2021-10-25 10:57

已入賬未認(rèn)證的呢

快賬用戶8316 追問 2021-10-25 10:59

您好？這個(gè)怎么處理，現(xiàn)在要報(bào)稅

齊紅老師解答 2021-10-25 11:00

您好，入賬沒認(rèn)證，那你認(rèn)證即可的呢

快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:02

9月份的，現(xiàn)在認(rèn)證還能行嗎？

齊紅老師解答 2021-10-25 11:02

您好，在稅期內(nèi)都可以認(rèn)證的呢

快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:08

現(xiàn)在有兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票一張是已認(rèn)證未入賬另一張是未認(rèn)證已入賬然后這邊報(bào)稅怎么報(bào)呢？增值稅和附加稅都已計(jì)提已結(jié)賬和出報(bào)表了

齊紅老師解答 2021-10-25 11:09

一張是已認(rèn)證未入賬，未認(rèn)證已入賬；都在次月調(diào)整。報(bào)稅就按照實(shí)際認(rèn)證的金額來報(bào)，不能按照計(jì)提的數(shù)據(jù)來報(bào)了的

快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:11

但是這樣就和賬上計(jì)提的稅金對(duì)不上了

齊紅老師解答 2021-10-25 11:12

你都弄錯(cuò)了，肯定不一樣的了啊

快賬用戶8316 追問 2021-10-25 11:12

所以我要怎么處理？

齊紅老師解答 2021-10-25 11:13

一張是已認(rèn)證未入賬，未認(rèn)證已入賬；都在次月調(diào)整。報(bào)稅就按照實(shí)際認(rèn)證的金額來報(bào)

您好，次月的時(shí)候，錄入即可

2021-10-25

1、確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，然后沖減費(fèi)用 2、直接補(bǔ)入帳就可以了

2020-11-13

你好? 1期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，表示上月已申報(bào)，但上月沒有抵扣；比如之前認(rèn)證不抵扣，或是認(rèn)證退稅等 2本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，表示本月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。這月認(rèn)證不抵扣，或是認(rèn)證退稅等 3期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，是期初%2B本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說要填列的。由于輔導(dǎo)期實(shí)行進(jìn)項(xiàng)稅交叉稽核比對(duì)的方式確認(rèn)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。所以會(huì)有以上的情況。

2021-08-19

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

2021-03-16

你好，可以先沖銷之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的?

2022-12-01

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