自己內部員工二個，主要是幫別的企業(yè)代參保，工傷為主。

那這些員工相當于是掛靠在您公司的是吧

是的，用我們公司去買的，我們代收代繳。然后收取他們的服務費費

那您實際類似于勞務派遣公司，工資也是走你們這里發(fā)的是吧

工資沒有從我們這里發(fā)，只是我們幫他們代參保

代交社保的時候如何計提，完稅的時候如何計提

那您給他們開保險和服務費發(fā)票的是嗎

是的，新開的公司?，F(xiàn)在還沒有開票增值稅票，在人設局工傷科買的工傷，它會同步到稅務局。已經(jīng)在稅務局交了社保，也有完稅憑證。

那是您公司的名義交的嗎，

是的。我們幫他們買的工傷。就是我們公司交的社保（工傷失業(yè)醫(yī)保）。那我們該如何計提？收到完稅憑證的時候該如何做帳？

那您不開票的話，就掛其他應收款款貨先收款掛其他應付款

借方是什么科目？貸方是什么科目？

支付的時候，借其他應付款或其他應收款貸銀行存款，收到銀行存款貸其他應收款或其他應付款主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

支付的時候，借其他應付款或其他應收款貸銀行存款，收到銀行存款貸其他應收款或其他應付款主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

具體社保的依據(jù)是什么？怎樣去計算？具體的金額是怎么去計算的？

如果是我們代發(fā)工資的話，那是不是記入到應付職工薪酬工資？

計算社保的依據(jù)是什么？代扣代繳的社保，還有本公司的社保放在一起繳納了，要怎么區(qū)分？

這個月如果計提下個月的社保

這個月如果計提下個月的社保。代收代繳的社保與本公司社保在一個公司名字下。要怎么區(qū)分做分錄嗎？

社保正常的繳費依據(jù)就是工資，我覺得他們應該要把工資給你們發(fā)的

上萬人參保

也是一樣的道理的，您公司就是屬于勞務公司的

把工資給我們發(fā)做賬會不會好麻煩，上萬人，個稅那一塊是不是得根據(jù)工資來做？個稅是不是要跟工資表一至？如果工資由我們發(fā)的話，是不是，借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬-工資