請(qǐng)問(wèn)，我公司有一套手工帳，手工帳上利潤(rùn)表成本的數(shù)取的是手工銷(xiāo)售售報(bào)表的材料成本+加工費(fèi)的合計(jì)數(shù)；財(cái)務(wù)軟件用的金蝶，金蝶報(bào)表的成本用的是當(dāng)月收到加工廠開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票及銷(xiāo)售已開(kāi)發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)，這樣兩個(gè)報(bào)表就會(huì)有差異，我把兩個(gè)報(bào)表銷(xiāo)售未開(kāi)票的差異調(diào)整完之后，還會(huì)存在加工費(fèi)的差異，這塊我要怎么調(diào)，或者有什么辦法能避免這種差異？比如我能不能在手工報(bào)表取成本的時(shí)候不取加工費(fèi)的數(shù)？又比如我金蝶入加工費(fèi)的時(shí)候把他入成材料的一部份，等實(shí)際銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我連材料和加工費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，我接手了一家小規(guī)模納稅人，他們是賣(mài)茶葉和酒的，購(gòu)進(jìn)然后銷(xiāo)售的，遇到節(jié)假日還要給對(duì)方開(kāi)票，我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該用什么方法是不是把茶葉放一起月末加權(quán)平均把酒放一起月末加權(quán)平均，老師可不可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)

我接手了一家貿(mào)易企業(yè)一般納稅人，我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是用本月銷(xiāo)售數(shù)量乘以加權(quán)加權(quán)成本，結(jié)轉(zhuǎn)之后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表成本大于收入，怎么調(diào)整

老師，我想請(qǐng)教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒(méi)做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來(lái)后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬(wàn)。但是實(shí)際庫(kù)存其實(shí)沒(méi)有賬面那么多的。賬面余50幾萬(wàn)。表格余90幾萬(wàn)。倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存估計(jì)也就20-30萬(wàn)。這個(gè)我怎么辦啊，不會(huì)操作了

卓越家具城帳套，3月份 在寫(xiě)記賬憑證時(shí)，他的順序是 計(jì)提折舊，攤銷(xiāo)費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，計(jì)提附加稅，然后說(shuō)計(jì)提1-3月企業(yè)所得稅，接著收入，成本，損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)。 我想問(wèn)的是，為什么要第一季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)放在上面的順序，不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入成本，知道了3月的利潤(rùn)所得，再計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅嗎？