都是完工，因為客戶不要了，就退回來了，銷售發(fā)票也退回了，所以上月銷售才負數(shù)

之前少結(jié)轉(zhuǎn)補上，借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，

你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，現(xiàn)在對方退回你做借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸庫存商品 負數(shù)

上月沒有進行原材料結(jié)轉(zhuǎn)，庫存商品以及生產(chǎn)成本都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，就收入在本年利潤中結(jié)轉(zhuǎn)了

領(lǐng)用原材料，借生產(chǎn)成本-材料，貸原材料，這個發(fā)生機物料消耗，借制造費用 貸其他應(yīng)付款，這個生產(chǎn)人工工資，借生產(chǎn)成本-人工，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ，月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ，貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料，制造費用 ，? 這個入庫，借庫存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。，銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品? ?之后退回 補上，借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸庫存商品 負數(shù)

那就是，補借庫存商品3元，貸生產(chǎn)成本-人工1元，制造費用-工資薪金2元，然后退回補，借主營業(yè)務(wù)成本-3元，庫存商品-3元，然后再做本月應(yīng)該的成本結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣子么

你之前那個銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)沒，沒有先結(jié)轉(zhuǎn)，之后再做退貨

之前沒有做銷售結(jié)轉(zhuǎn)

負數(shù)，怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)呢

先做成本結(jié)轉(zhuǎn)之后再做負數(shù)退貨，銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品? ?之后退回 補上，借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸庫存商品 負數(shù)?

哦哦，那我只這個月做，還是反結(jié)賬到上月去補呢

你按月申報還是按季度，按季度話，你最好是反結(jié)賬，按月話，那這個月補吧

每月申報增值稅，然后每季度所得稅

這個財務(wù)報表是不是按月申報，還是按季度，按季度話，去反結(jié)賬

按季報的來的，好的我知道了謝謝老師

好的我先回復(fù)別的學員了

好的謝謝

好的我先回復(fù)別的學員了

老師，我問下這個沖紅的金額是怎么來呢