去年10月收到車險賠償，做的借:銀行存款，貸:其他應收款，但是出現了負數，應該如何調整
你好，這個錢你們需要支付出去嗎？
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去年收到其他應收款一筆，但會計當時做賬借銀行存款，貸應繳財政款，然后借應繳財政款上繳了，未核銷其他應收款，現應如何核銷其他應收款？
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去年10月收到車險賠償，做的借:銀行存款，貸:其他應收款，但是出現了負數，應該如何調整
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老師好，運輸公司車輛出了點事故，收到保險公司的賠償款如何做賬，發(fā)生時借:其他應收款，貸:固定資產清理還是營業(yè)外支出，收到時借:銀行存款，貸:其他應收款。
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老師，是去年12月的資產負債表出現這個情況，那是要返回把分錄全部調整一遍么？比如借：銀行存款 貸：其他應收款調整為借：銀行存款 貸：其他應付（借方負數體現）嗎？
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老師，公司收到車險賠付款，借:銀行存款 貸:其他應付款_修理廠（價稅合計金額）；支付修理費時，開進的是專票，借:其他應付款 _修理廠 （不含稅金額）借:應交稅費_進項 貸:庫存現金；這樣其他應付款不平，差額是進行稅額，如何調整？收到理賠款是去年10月
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不需要的，保險公司對公打的賠款
借其他應收款貸營業(yè)外收入。
為什么負債表顯示不平
你好，科目余額表是平的嗎？
目前 在借方，是因為是去年的原因嗎
你好，你的分錄截圖看一下。
就這樣的
和這個沒有關系的。
那現在怎么處理
其他應收一直是負數
那是因為你有錢，貸方余額表示其他應付款。
還是有點沒懂，那我不處理嗎
其他應收款出現了貸方余額，表示其他應付款它會出現負數。
把它轉到營業(yè)外收入不就可以嗎？
轉了就顯示不平
轉的分錄是怎么做的？你做完了之后沒有結轉損益是不是？
就是沒結轉，麻煩你再幫我看看負債表，整體有沒有問題，我是新手
就是沒結轉，麻煩你再幫我看看負債表，整體有沒有問題，我是新手
應付賬款的負數放到預付賬款，正數。
應收賬款放到預收賬款正數
其他的沒有問題，可以的。
好的，謝謝，加你的企業(yè)微信也可以咨詢嗎
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