在稅務(wù)局代開了一張貨物類的負(fù)數(shù)發(fā)票 這個(gè)季度不會(huì)再開貨物類的票了 但是會(huì)開服務(wù)類的票 稅已經(jīng)退了 這個(gè)季度的企業(yè)所得稅和增值稅怎么申報(bào)
同學(xué)你們沒有收入只有負(fù)數(shù)是嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，二季度貨物類開票：21778.22（不免增值稅），6460（免增值稅）；服務(wù)類開票：11881.19； 貨物類未開票：66949.43；服務(wù)類未開票:12595.05 ；這些都是稅前的一個(gè)銷售額，貨物類增值稅是：887.28，服務(wù)類增值稅是：244.76，增值稅未達(dá)到增值稅45萬的一個(gè)銷售額，這個(gè)怎填寫申報(bào)表呢？
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老師，如圖，公司只有服務(wù)類開票范圍，這季度開了張銷售類的圈綠色部分，報(bào)季度增值稅的時(shí)候系統(tǒng)只有服務(wù)類發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào)表，銷售類發(fā)票的數(shù)據(jù)沒法導(dǎo)入和人工輸入。那我能把銷售類數(shù)據(jù)加到服務(wù)類那欄嗎，使之上季度開票金額和開票額對得上
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小規(guī)模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務(wù)局沖紅了 因?yàn)檎魇掌纺坎煌荒苤苯拥侄?選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報(bào)呢
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請問下7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務(wù)局沖紅了 因?yàn)檎魇掌纺坎煌荒苤苯拥侄?選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么報(bào)呢 沒有其他收入了 請具體一點(diǎn)
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在稅務(wù)局代開了一張貨物類的負(fù)數(shù)發(fā)票 這個(gè)季度不會(huì)再開貨物類的票了 但是會(huì)開服務(wù)類的票 稅已經(jīng)退了 這個(gè)季度的企業(yè)所得稅和增值稅怎么申報(bào)
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對 我們是小規(guī)模納稅人 上個(gè)季度征收品目開錯(cuò)了 應(yīng)該開成安裝的開成了貨物類
這個(gè)季度只是把上個(gè)季度開錯(cuò)那張紅沖重開為安裝的 沒有其他的收入了
在我們進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)稅時(shí)，負(fù)數(shù)時(shí)填不了的，所以我們就要去稅局的窗口進(jìn)行申報(bào)稅。
企業(yè)所得稅我是不是三季度正常申報(bào) 四季度可以申報(bào)為零
對的，同學(xué)，你的理解是正確的
然后增值稅申報(bào)四季度貨物填負(fù)數(shù) 然后服務(wù)填正數(shù) 是這樣的嗎老師 老師申報(bào)表有負(fù)數(shù)會(huì)被提風(fēng)險(xiǎn)稽查嗎
我建議你去稅局大廳申報(bào)
我知道要去大廳申報(bào) 我是問在大廳申報(bào)是這樣申報(bào)嗎
大廳可能會(huì)給你零申報(bào)
企業(yè)所得稅我能自己正常報(bào)嗎 就三季度按開票金額報(bào) 四季度零報(bào)是這樣嗎
對的，同學(xué)是這樣的