在稅務局代開了一張貨物類的負數(shù)發(fā)票 這個季度不會再開貨物類的票了 但是會開服務類的票 稅已經(jīng)退了 這個季度的企業(yè)所得稅和增值稅怎么申報
同學你們沒有收入只有負數(shù)是嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，二季度貨物類開票：21778.22（不免增值稅），6460（免增值稅）；服務類開票：11881.19； 貨物類未開票：66949.43；服務類未開票:12595.05 ；這些都是稅前的一個銷售額，貨物類增值稅是：887.28，服務類增值稅是：244.76，增值稅未達到增值稅45萬的一個銷售額，這個怎填寫申報表呢？
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老師，如圖，公司只有服務類開票范圍，這季度開了張銷售類的圈綠色部分，報季度增值稅的時候系統(tǒng)只有服務類發(fā)票數(shù)據(jù)導入申報表，銷售類發(fā)票的數(shù)據(jù)沒法導入和人工輸入。那我能把銷售類數(shù)據(jù)加到服務類那欄嗎，使之上季度開票金額和開票額對得上
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小規(guī)模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報呢
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請問下7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么報呢 沒有其他收入了 請具體一點
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在稅務局代開了一張貨物類的負數(shù)發(fā)票 這個季度不會再開貨物類的票了 但是會開服務類的票 稅已經(jīng)退了 這個季度的企業(yè)所得稅和增值稅怎么申報
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對 我們是小規(guī)模納稅人 上個季度征收品目開錯了 應該開成安裝的開成了貨物類
這個季度只是把上個季度開錯那張紅沖重開為安裝的 沒有其他的收入了
在我們進行網(wǎng)上申報稅時，負數(shù)時填不了的，所以我們就要去稅局的窗口進行申報稅。
企業(yè)所得稅我是不是三季度正常申報 四季度可以申報為零
對的，同學，你的理解是正確的
然后增值稅申報四季度貨物填負數(shù) 然后服務填正數(shù) 是這樣的嗎老師 老師申報表有負數(shù)會被提風險稽查嗎
我建議你去稅局大廳申報
我知道要去大廳申報 我是問在大廳申報是這樣申報嗎
大廳可能會給你零申報
企業(yè)所得稅我能自己正常報嗎 就三季度按開票金額報 四季度零報是這樣嗎
對的，同學是這樣的