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送客戶的費用沒有發(fā)票，如何報銷做賬
2021-09-27 09:14
2021-09-27 09:14
正常報銷，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
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正常報銷，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
2021-09-27
你好同學，如果說你沒有發(fā)票的話，你給客戶送禮啦，有兩個辦法，一個是你直接借管理費用，業(yè)務招待費，然后貸銀行存款，但是要給這個個人申報個稅災，或者是呢，你采用個別的方法，你自己找點別的票據(jù)，把這個支出給頂了，然后根據(jù)發(fā)票來入費用。
2022-03-16
您好， 這個計入固定資產就可以
2023-11-23
您好，同學，計入業(yè)務招待費即可。
2020-11-06
借銷售費用，招待費貸銀行存款。
2022-07-15
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就直接借招待費，貸銀行存款，以后納稅調增嗎
對，以后匯算清繳的時候納稅調增。
那摘要直接寫送客戶紅包嗎
別直接寫送紅包兒，就寫付某某費用就行。
這個能放到明面上嗎，領導說按獎金發(fā)，這按哪一類獎金呢
一般來說，這種送禮肯定是不能擺到明面兒上的。
不是這個公司的員工可以在這個公司發(fā)放獎金嗎
這個是不能在本公司發(fā)放。
那有多個公司，員工工資在A公司發(fā)的，平時替B公司出差時可以在B公司報銷差旅費嗎
沒問題，報銷的話倒是可以的。