老師，我們這有個(gè)一般納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍是銷售貨物，和提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，對(duì)方是小規(guī)模，給對(duì)方開普票，對(duì)于銷售貨物就是13%稅率，那么開這個(gè)貨物運(yùn)輸是不是就得9%稅率？報(bào)稅的時(shí)候就分別填在13%和9%的銷售額里，這樣操作對(duì)嗎

企業(yè)收到一張貨物運(yùn)輸?shù)某杀酒保瑢?duì)方是小規(guī)模納稅人，發(fā)票備注欄沒填，這樣行不？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，11月給客戶開了一張普票，12月發(fā)票發(fā)票沒填備注欄，重開了一張給對(duì)方，現(xiàn)在要把11月的發(fā)票紅沖，為什么在紅字申請(qǐng)點(diǎn)不動(dòng)銷售方申請(qǐng)啊

小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發(fā)票沒有拿到，要怎么匯算清繳填報(bào)？直接在成本欄修改成本數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)樾∫?guī)模不用填A(yù)105000這張表。直接修改成本欄數(shù)據(jù)那和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上沒關(guān)系嗎？

老師，企業(yè)所得稅報(bào)表的填寫，營(yíng)業(yè)成本里只填收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不填工資薪酬，企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用等等這些，對(duì)嗎？小規(guī)模和一般納稅人都是這樣，對(duì)嗎？