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Q

老師，企業(yè)所得稅報表的填寫，營業(yè)成本里只填收到的進(jìn)項發(fā)票，不填工資薪酬，企業(yè)日常經(jīng)營的費用等等這些，對嗎？小規(guī)模和一般納稅人都是這樣，對嗎？

2023-01-12 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-12 16:32

你好，對的，是的，這個利潤總額里面需要考慮的利潤總額，就看你利潤表里面的利潤總額。

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快賬用戶5511 追問 2023-01-12 16:54

哦哦，那所得稅里的“利潤總額”，是根據(jù)財務(wù)報表-利潤表的利潤總額填，不是企業(yè)所得稅申報表里簡單的“營業(yè)收入-營業(yè)成本”，對嗎？ （我是企業(yè)法人，自己報稅，可能之前理解錯誤，填錯了）

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齊紅老師 解答 2023-01-12 16:57

是的，是的，是這么做的。

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你好，對的，是的，這個利潤總額里面需要考慮的利潤總額，就看你利潤表里面的利潤總額。
2023-01-12
對的是的，不包含期間費用，稅金及附加的 你銷售出去確認(rèn)收入之后，它屬于成本，如果沒有銷售出去，他屬于存貨。
2022-07-13
你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費用 企業(yè)所得稅季度申報的時候，營業(yè)收入減去營業(yè)成本，本來就不等于利潤總額的?
2023-04-06
是的，對的，需要修改。營業(yè)收入不包含營業(yè)外收入， 營業(yè)成本不包含期間費用，只包含主營業(yè)務(wù)成本加上其他業(yè)務(wù)成本。
2025-04-16
對的，是的，分開填寫的。
2023-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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