你好,對的,是的,這個利潤總額里面需要考慮的利潤總額,就看你利潤表里面的利潤總額。
老師,企業(yè)所得稅報表的填寫,營業(yè)成本里只填收到的進項發(fā)票,不填工資薪酬,企業(yè)日常經(jīng)營的費用等等這些,對嗎?小規(guī)模和一般納稅人都是這樣,對嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報,收入填寫利潤報表中的營業(yè)收入,成本填寫營業(yè)成本,利潤也是直接填寫營業(yè)利潤對嗎?營業(yè)成本中不需要加期間費用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤有影響沒?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務(wù)費用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務(wù)報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師,小規(guī)模納稅人的無票收入,做會計分錄的時候不做價稅分離,等到申報納稅的時候只在納稅申報表上填寫價稅分離可以不?不如借:銀行存款1萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬。等季度申報的時候企業(yè)所得稅納稅申報表上收入填寫9708.74,應(yīng)交稅費填寫291.26.這樣可以嗎?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人。這個季度既沒有開票沒收入,也沒有成本,只是發(fā)了一個人的工資,我計入到管理費用了,現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅的報表,就是收入成本啥數(shù)字都不填,直接填零,還是把管理費用的數(shù)字填寫到成本中去
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費用應(yīng)該怎么處理?也是計提工資嗎,給員工繳納的五險和公積金分別計入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個人收80元的服務(wù)費計入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計入長期待攤費用嗎
文文老師,員工借款抄的時候?qū)懙木褪琴J方
這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨一個整體?是我下面寫的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點時間。
老師,您好!咨詢你一個房產(chǎn)稅問題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開票,沒有開對,稅務(wù)局現(xiàn)在比對出來我們只有銷項,沒有進賬,讓我們繳納房產(chǎn)稅?你覺得應(yīng)該我們繳納嗎
老師:轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種(無產(chǎn)權(quán)) ? ?就是從開發(fā)商那邊買進無產(chǎn)權(quán)車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務(wù)方面怎么做
哦哦,那所得稅里的“利潤總額”,是根據(jù)財務(wù)報表-利潤表的利潤總額填,不是企業(yè)所得稅申報表里簡單的“營業(yè)收入-營業(yè)成本”,對嗎? (我是企業(yè)法人,自己報稅,可能之前理解錯誤,填錯了)
是的,是的,是這么做的。