老師，請問下，我查發(fā)票一下發(fā)現(xiàn)20.12月開了一張過了十萬的票怎么辦呢，開的100463.94，不含稅97537.81元，小規(guī)模納稅人，票單張好像是不能超十萬的，這個怎么補救呢老師，對方應(yīng)該早已經(jīng)抵扣了，除了對方開紅字外還有別的辦法嗎，不沖紅風(fēng)險大嗎
你好，根據(jù)你的描述，對方都已經(jīng)抵扣了，如果不是有特別的原因，是不要紅沖的。 因為這么大的金額，你紅沖了，很容易被稅務(wù)局關(guān)注的
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老師你好，我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票，稅務(wù)局稅種做的一般納稅人，盤子發(fā)行成小規(guī)模，十月報稅才發(fā)現(xiàn)9月開的是一個點的票。一張1450（含稅）已抵扣，一張10080（含稅），十月報稅按照13個點申報，票都已退回開負數(shù)沖紅了，另外開出正確13個稅票，另外十月還開一張39020，請問本月大廳報稅要怎么填寫，賬需要怎么做
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老師，您好，我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票，同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票（紅沖20年10月份的發(fā)票），請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下，我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎？這個紅沖發(fā)票到底是算21年，還是20年呢？
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老師，請問下，我查發(fā)票一下發(fā)現(xiàn)20.12月開了一張過了十萬的票怎么辦呢，開的100463.94，不含稅97537.81元，小規(guī)模納稅人，票單張好像是不能超十萬的，這個怎么補救呢老師，對方應(yīng)該早已經(jīng)抵扣了，除了對方開紅字外還有別的辦法嗎，不沖紅風(fēng)險大嗎
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老師，有個小規(guī)模勞務(wù)公司給我們開發(fā)票，2022年8月之前，一共開了318萬，今天給我說，想沖紅60萬，因為超500萬了，要變一般納稅人了，問我可以嗎？我說我都入成本了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，不能沖紅了，老師，我這樣說對嗎？有沒有別的辦法，她沖紅了，我這邊還不受影響的處理方式呢
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我問一下 就是我發(fā)票開錯大類了 ，已經(jīng)過了三個月 要怎么辦 就是我們公司營業(yè)執(zhí)照上沒有人力資源這個類別 我開了好幾張人力資源的了 現(xiàn)在要怎么辦就是和營業(yè)執(zhí)照上不一致 沒有其他的辦法了嗎會不會查 如果是過了一年的呢 還能負數(shù)紅沖嗎
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你好，我們是建筑公司，開了異地工程，之前有做外管證的，現(xiàn)在工程完成了，請問這外管證需要核銷嗎
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稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣，不能憑票抵扣，那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢？
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老師您好，7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，上個會計沒有計怎么辦呢
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請樸老師回答，謝謝 老師，第二小問，我理解是，其實會計上應(yīng)確認680的費用，但是稅法上不認，所以納稅調(diào)增，形成可抵扣暫時性差異
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倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上，7月進項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結(jié)賬，另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上，7月進項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結(jié)賬，另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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發(fā)票是開的清單類型的，發(fā)票主頁面只有“詳見清單”，一下沒發(fā)現(xiàn)開超了，那現(xiàn)在怎么辦呢
那么你要讓對方開紅字清單，你拿到這個清單和發(fā)票，再進行紅沖
是運輸專票，開了十來項清單有起止的運輸發(fā)票
你好，是的， 是運輸專票，開了十來項清單有起止的運輸發(fā)票
那不紅沖會罰款嗎還是什么后果
一般是不會的，你這個發(fā)票又沒有特別大的錯誤。 你紅沖的話，反而會被稅務(wù)局關(guān)注，相當(dāng)于給自己增加工作量啊
時間是有點久了，專管員到?jīng)]說過，稅也按時交，報表也沒拖，那我現(xiàn)在就不動以前的了對吧
是啊，稅務(wù)局沒意見，你主動處理了，事情就變大了
好的，謝謝老師
不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d