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老師你好,我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票,稅務局稅種做的一般納稅人,盤子發(fā)行成小規(guī)模,十月報稅才發(fā)現9月開的是一個點的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報稅按照13個點申報,票都已退回開負數沖紅了,另外開出正確13個稅票,另外十月還開一張39020,請問本月大廳報稅要怎么填寫,賬需要怎么做

2020-11-03 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 14:34

在13%一欄填寫 發(fā)票稅額/13%這個填寫銷售額

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在13%一欄填寫 發(fā)票稅額/13%這個填寫銷售額
2020-11-03
同學你好 一張發(fā)票上可以開兩個稅點 如果稅率開錯了就紅沖了重新開
2024-02-02
你好 這情況實務中各地處理不一樣,你要按你當地稅局說的處理 正常是按原來1開紅字發(fā)票 你稅局的意思 可以是讓你填寫在6里申報,因為一般納稅人沒有 1的稅率 具體你要和你稅局再確認一下 因為各地有差異
2021-05-14
你好? ?你們 當期申報期內只有負數嗎 沒有產生任何正數嗎???
2020-11-19
在13%的銷售額填寫1%的稅額/13% 可以
2020-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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