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您好，這是多選么BCD 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票一旦被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票，是不能作為稅前扣除憑證在企業(yè)所得稅前扣除的。針對(duì)這種取得不符合規(guī)定發(fā)票、支出真實(shí)且已實(shí)際發(fā)生的情形，《辦法》中提出可以要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票或其它外部憑證。如果企業(yè)在補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)的過(guò)程中，因?yàn)閷?duì)方注銷(xiāo)、撤銷(xiāo)、依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等原因無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)的，可以憑以下資料證實(shí)支出真實(shí)性后，其支出允許稅前扣除: 1.無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料; 2.相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; 3.采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; 4.貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; 5.貨物入庫(kù)、出庫(kù)內(nèi)部憑證; 6.企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。

2024-05-19

快賬用戶9457 追問(wèn) 2021-09-06 16:49

我們是小規(guī)模納稅人，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，可以作為成本，減少所得稅的交納嗎？

齊紅老師解答 2021-09-06 16:50

不可以的，不可以抵扣所得稅。

快賬用戶9457 追問(wèn) 2021-09-06 16:52

增值稅也不可以嗎？

前幾天問(wèn)了個(gè)老師，說(shuō)增值稅可以

快賬用戶9457 追問(wèn) 2021-09-06 16:54

您看下，我應(yīng)該照誰(shuí)的做呢？

齊紅老師解答 2021-09-06 16:55

單獨(dú)繳納的增值稅不可以的，發(fā)票上的稅額可以。