你好 要做明細(xì)科目 發(fā)你分錄? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。

每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方代表留抵的,是不是可以不用再做第二部了。等以后的月份留抵完了,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方了,需要繳納增值稅時(shí)才做第二部了?
老師增值稅留抵應(yīng)該在明個(gè)科目做,本月要交增值稅在哪個(gè)科目體現(xiàn),我們單位留抵顯示在末交增值稅借方,我每月報(bào)數(shù)時(shí)找未交增值稅和己交增值稅不方便找到對(duì)應(yīng)敉
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)單位是新建單位,現(xiàn)在還沒(méi)生產(chǎn),所有的進(jìn)項(xiàng)稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
老師,您好,我們每個(gè)月都要多的進(jìn)項(xiàng),那是不是也要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那為什么我看到百度他們都要過(guò)一下應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了,進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完以后,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目900,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方,還是貸方的負(fù)數(shù)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題甲為什么不構(gòu)成?
還有一個(gè)問(wèn)題,姐妹們幫分析一下。我們是供應(yīng)鏈公司,我們有自己的A、B、C三個(gè)超市,歸我們公司統(tǒng)一管理,我記供應(yīng)鏈公司和三個(gè)超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品,我記:借 應(yīng)收賬款 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋,用于收銀員給客戶(hù)結(jié)賬時(shí)候,免費(fèi)使用的。 那塑料袋,站在公司的角度,我記什么? 庫(kù)管調(diào)撥應(yīng)該怎么調(diào)撥呢?商品的話(huà),庫(kù)管先從公司調(diào)撥至ABC超市,如果塑料袋超市自用的,是不是需要在庫(kù)管系統(tǒng)里新建一個(gè)《超市費(fèi)用》的庫(kù),從公司調(diào)撥到超市,再?gòu)某姓{(diào)撥至 超市費(fèi)用庫(kù)呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)在什么情況下會(huì)轉(zhuǎn)成非正常戶(hù)
入庫(kù)單時(shí)間可以把一個(gè)月都寫(xiě)到月末嗎?因?yàn)槿霂?kù)很零碎,經(jīng)手人需要簽字一式兩份的入庫(kù)單
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對(duì)應(yīng)的土地成本沒(méi)加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會(huì)不會(huì)罰款扣分
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對(duì)應(yīng)的土地成本沒(méi)加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會(huì)不會(huì)罰款扣分
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除怎么填寫(xiě)的鏈接發(fā)一份
老師您好,我是一家置業(yè)公司,一般納稅人,現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車(chē),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么給對(duì)方開(kāi)票合適呢
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)部分嗎


你是說(shuō)如果未交增值稅在借方我們現(xiàn)在是留抵,應(yīng)該在轉(zhuǎn)一個(gè)科目出了去從貨方轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我們現(xiàn)在期末都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,本月借方表示留抵
你好 是,按我上面發(fā)你的是正確的分錄?