竹子老師好，我想問下我現(xiàn)在要算某個項(xiàng)目的工程利潤率的話，對于那些公司的管理費(fèi)用要如何分?jǐn)偟矫總€項(xiàng)目呢？老師，請教下，假如上月有銷項(xiàng)6千，進(jìn)項(xiàng)1萬3千，當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證了，本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票，稅局要求上月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1萬，那么我們需要補(bǔ)交的稅額是6000-（13000-10000）=3000，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，和本月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒什么關(guān)系吧

郭老師，請教下，假如上月有銷項(xiàng)6千，進(jìn)項(xiàng)1萬3千，當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證了，本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票，稅局要求上月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1萬，那么我們需要補(bǔ)交的稅額是6000-（13000-10000）=3000，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，和本月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒什么關(guān)系吧

老師 我們這個月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了

老師您好，我咨詢增值稅的問題。 本月（12月）發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬，進(jìn)項(xiàng)稅額2萬，所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是截至11月底，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請問老師： 1、本月賬務(wù)處理怎么做？需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎？還是說什么都不寫？ 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅？如果需要繳納，那留抵的那些稅額怎么辦？如果不需要繳納，請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？ 謝謝老師，希望您不吝賜教，麻煩您了

老師，21年有個異常發(fā)票，當(dāng)時稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我當(dāng)時記賬：借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，當(dāng)月的時候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面，請問我應(yīng)該如何處理？