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演示賬套

老師，您好！資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的，是說(shuō)明有留抵嗎？然后我再銷(xiāo)售，需要繳納增值稅的時(shí)候，是先會(huì)把留抵抵掉嗎？謝謝！

2021-08-25 08:06

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-25 08:07

對(duì)負(fù)數(shù)表示有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額。

齊紅老師解答 2021-08-25 08:07

銷(xiāo)售的時(shí)候會(huì)把留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵掉的。

對(duì)負(fù)數(shù)表示有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2021-08-25

?你好? ? ? ?那你就做結(jié)轉(zhuǎn)下：? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額12 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅6 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著??

2021-01-18

你好；?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)入非流動(dòng)資產(chǎn)里面去的。? ? ?根據(jù)要求?三、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示 ? ??“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；“? 這個(gè)是準(zhǔn)則里面要求這樣來(lái)錄入；所以? 審計(jì)給你調(diào)整了筆??

2023-07-10

您好進(jìn)項(xiàng)留抵金額期末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就好了

2022-01-09

對(duì)于回款分錄的問(wèn)題，您可以參考下面的步驟： 1.當(dāng)您收到這筆款項(xiàng)時(shí)，可以沖減無(wú)票收入，同時(shí)增加應(yīng)收賬款1。借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無(wú)票收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（紅字）之后開(kāi)發(fā)票時(shí)，可以按正常流程進(jìn)行操作，即：借：應(yīng)收賬款 -XX公司貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）對(duì)于開(kāi)票報(bào)的負(fù)數(shù)如何入賬，可以參考下面的步驟：借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（紅字）

2023-09-27

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