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你好借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? 貸：主營業(yè)務(wù)成本?

2021-08-23

借：管理費(fèi)用-安保費(fèi)5800 ? ? 貸：銀行存款

2020-11-15

同學(xué)你好分錄是一樣的

2020-09-21

你好這種發(fā)票是沒有效力的不能進(jìn)行稅前扣除

2021-08-23

（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額借：銀行存款? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸：銀行存款? （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?

2021-03-25

快賬用戶6221 追問 2021-08-23 13:40

老師，麻煩能把數(shù)據(jù)也標(biāo)出來嗎？主營業(yè)務(wù)收入，及主營業(yè)務(wù)成本等的計(jì)算出的數(shù)據(jù)

我公司的人力資源，小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2021-08-23 13:50

差額開票差額納稅賬務(wù)處理 (一)選擇簡易征收，可直接全額開具5%普通發(fā)票，享受差額征稅。舉例：用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同，當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費(fèi)用100萬元，其中支付被派遣人員工資、社保、福利費(fèi)共計(jì)80萬元，手續(xù)費(fèi)20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理：單位：萬元借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 95.24 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 4.76 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 3.81 貸：主營業(yè)務(wù)成本 3.81

快賬用戶6221 追問 2021-08-23 13:54

老師，這樣算出來的主營業(yè)務(wù)收入95.24，與稅控盤統(tǒng)計(jì)表及發(fā)票上的主營業(yè)務(wù)收入都是7353.89，有差異的，申報(bào)稅怎么申報(bào)呢？

快賬用戶6221 追問 2021-08-23 13:58

老師，這樣算出來的主營業(yè)務(wù)收入95.24，與稅控盤統(tǒng)計(jì)表及發(fā)票上的主營業(yè)務(wù)收入都是99.05，有差異的，申報(bào)稅怎么申報(bào)呢？，

齊紅老師解答 2021-08-23 14:09

差額的有扣除填寫在附表里??