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老師，這張是保安公司來的普票，使用差額計稅，只開有一張普票，收到這張發(fā)票要怎么做賬呢

老師，這張是保安公司來的普票，使用差額計稅，只開有一張普票，收到這張發(fā)票要怎么做賬呢
2020-11-15 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-15 13:07

借：管理費用-安保費5800 ? ? 貸：銀行存款

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快賬用戶6732 追問 2020-11-15 13:10

是保安公司的主營收入

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快賬用戶6732 追問 2020-11-15 13:10

而且只是開發(fā)票，錢還沒有收到，老師你理解是不是錯了

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快賬用戶6732 追問 2020-11-15 13:12

作為勞務(wù)公司的會計，這張發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-11-15 13:19

你好，同學，你是開票是嗎

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快賬用戶6732 追問 2020-11-15 13:21

我是開票方，安保勞務(wù)公司財務(wù)

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快賬用戶6732 追問 2020-11-15 13:21

開出這張票要怎么做賬，款還沒有收回

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齊紅老師 解答 2020-11-15 13:27

借：應(yīng)收賬款 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? 5780.95 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅19.02

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快賬用戶6732 追問 2020-11-15 13:31

采用的是差額計稅，是不是貸：應(yīng)交稅費-簡易計稅

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齊紅老師 解答 2020-11-15 13:39

你好，同學，要看是一般納稅人，還是小規(guī)模，小規(guī)模是簡易計稅

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借：管理費用-安保費5800 ? ? 貸：銀行存款
2020-11-15
同學你好，差額征稅代交代發(fā)的工資只能開普票，他們就只對收取的服務(wù)費繳納增值稅，所以只能這部分服務(wù)費開專票
2021-04-16
你好，開全額的專票就不能差額納稅了，你得在備注欄備注差額納稅才行，最好是一張專票一張普票，成本部分開普票，差額部分開專票
2020-08-24
你好 借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-簡易計稅? 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅? 貸：主營業(yè)務(wù)成本?
2021-08-23
對于開具兩張發(fā)票的情況，您可以選擇一張普票和一張專票。一般來說，普票是針對未提供應(yīng)稅勞務(wù)而直接收取價外費用的行為，而專票是針對提供應(yīng)稅勞務(wù)而開具的發(fā)票。因此，您可以將10000元工資作為普票的開具金額，將2000元利潤作為專票的開具金額。 在計稅方式方面，您可以選擇一般計稅方式或者差額征稅方式。對于差額征稅方式，您可以將扣除額（如工資）從總收入中扣除，然后根據(jù)應(yīng)納稅額開具相應(yīng)的發(fā)票。對于一般計稅方式，您可以直接根據(jù)總收入開具發(fā)票。
2023-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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