老師請問 公司收到對方公司給的勞務(wù)加工的發(fā)票怎么做會計分錄？我們是購買方
你給別人提供材料，別人給你加工是嗎？ 發(fā)出材料的時候借委托加工物資貸原材料 支付的加工費，借委托加工物資貸銀行存款 收回來入庫，借庫存商品貸，委托加工物資。
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老師請問 公司收到對方公司給的勞務(wù)加工的發(fā)票怎么做會計分錄？我們是購買方
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老師：我們是勞務(wù)派遣公司，單位在我們這里代發(fā)工資，我們做了工資表和開了發(fā)票（金額就是工資加服務(wù)費）給對方，怎么記會計分錄，然后對方打錢進來我們公帳，怎么記會計分錄，然后我們把工資發(fā)給對方員工，怎么記會計分錄，我們服務(wù)費1500怎么記會計分錄
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老師，購買固定資產(chǎn)，發(fā)票收到了，但是我們公司還未給對方公司轉(zhuǎn)錢，怎樣做會計分錄？
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你好老師！我公司是建筑勞務(wù)公司！收到了對方給我們的材料費發(fā)票和勞務(wù)費發(fā)票！但沒有付款！請問如何正確做會計分錄！謝謝！
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公司不是真正的給他們加工的吧，因為我們是幫他公司做外帳的，是不是直接錄第二部就可以了？
因為他們估計也不會跟我們說 出了多少貨出去加工，收回來多少庫存，那老師你覺得這種要怎么入賬比較安全些
那你的庫存商品金額不對了
按照這張發(fā)票老師能幫我 做下分錄嗎？
發(fā)出的材料 是不是要比加工費少
是要跟發(fā)票一樣多的金額才對吧？
借委托加工物資貸銀行 發(fā)出材料看原材料入庫成本 和加工費沒關(guān)系
老師 你幫忙我看下我這樣做分錄對嗎？
你好 分錄是正確的。