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演示賬套

Q

老師，我這資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)金額，和，負(fù)債及所有者權(quán)益，不等，差額剛好就是計(jì)提的水利建設(shè)基金稅費(fèi)，這為什么會(huì)這樣呢，我應(yīng)該要怎么辦呢？

老師，我這資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)金額，和，負(fù)債及所有者權(quán)益，不等，差額剛好就是計(jì)提的水利建設(shè)基金稅費(fèi)，這為什么會(huì)這樣呢，我應(yīng)該要怎么辦呢？

2021-08-09 15:00

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-09 15:01

你好說明你計(jì)提的水利基金沒有轉(zhuǎn)入本年利潤科目

快賬用戶9348 追問 2021-08-09 15:02

老師，那應(yīng)該怎么解決呢？

齊紅老師解答 2021-08-09 15:03

借本年利潤貸稅金及附加?

快賬用戶9348 追問 2021-08-09 15:09

老師，可是我現(xiàn)在的稅金及附加的期末余額是零

齊紅老師解答 2021-08-09 15:11

你計(jì)提的水利基金分錄是怎么做的?

快賬用戶9348 追問 2021-08-09 15:11

借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利建設(shè)基金

齊紅老師解答 2021-08-09 15:12

你把本年利潤在轉(zhuǎn)入利潤分配科目??

快賬用戶9348 追問 2021-08-09 15:17

月末已經(jīng)做結(jié)轉(zhuǎn)損益了

齊紅老師解答 2021-08-09 15:23

你都做了不應(yīng)該出現(xiàn)差額的? ?

你好說明你計(jì)提的水利基金沒有轉(zhuǎn)入本年利潤科目

2021-08-09

你好！做的是對的。正常不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)差異的

2021-08-09

一般是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益

2022-04-12

?? 利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了） ?期中建賬也不等于還有損益科目做相反方向也不等

2021-04-01

待處理財(cái)產(chǎn)損益屬于存貨，沒有加進(jìn)去嗎

2021-09-29

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