普票的話不行嗎

普票的可以試下 我這邊的不能沖部分

因為他要紅沖金額的太大了，但是要補的稅我已經(jīng)算好了，因為之前是免稅，截止時間我忘記了。就錯開了免稅，然后之前幾個月我就按正確稅率申報了，不是說免稅稅額不能抵扣嗎，我就抵扣掉了，這個月我發(fā)現(xiàn)了就把進項稅額轉(zhuǎn)出了，還交了原本要交的稅

那你一次紅沖 開正確的

不能分幾次嗎

你可以試下的 我試過不可以

分幾次進項轉(zhuǎn)出

一次轉(zhuǎn)出 一次紅沖

本來我是想這樣，但是每個月都要開很多張要是申請的話怕申請不了，但是我已經(jīng)轉(zhuǎn)了有四分之三

你一張發(fā)票開的多少 01 02 03 04 你整個發(fā)票沖不就可以 這個月沖01 02 下個月沖剩下的

有2百多萬要紅沖，已經(jīng)紅沖了70多萬，本來我是想要這個紅沖掉，但是如果是銷項是負數(shù)的話，又報不了，但是進項轉(zhuǎn)出的話，這個月可能就結轉(zhuǎn)的完

不是這樣 你開了紅字發(fā)票不開正確的嗎

那個公司他是專門為企業(yè)提供飲食的，因為之前開錯票，他們的要求是一次性要把錯開的票都要補上，但是紅字發(fā)票又不夠開2百多萬

開一部分 對應的進項轉(zhuǎn)出 沒有對應的先不轉(zhuǎn)出

我仔細算了好幾遍，本來的銷項稅額減去可以抵扣的進項，等于要交的稅額，這部分我已經(jīng)算好，這個月交

銷項減去進項加進項轉(zhuǎn)出 是你這個月需要交的增值稅

是的，我還算了一下之前錯開的發(fā)票，要交的稅我也在這個月交了，因為重新開了錯開的發(fā)票