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老師，請幫我寫一個計提社保，交社保的分錄，還有計提工資，發(fā)工資的分錄呢？

2021-08-06 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-06 10:52

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

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2021-08-06
一、計提工資 借：管理費用、制造費用、生產(chǎn)成本、研發(fā)等相關(guān)費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 二、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金（公司代扣代繳部分） 應(yīng)交稅金-個人所得稅（公司代扣代繳部分） 三、繳納社保 借：其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金（公司代扣代繳部分） 應(yīng)付職工薪酬-社?；蛘吖e金（公司部分） 貸：銀行存款-社?；蛘吖e金賬戶 四、個稅扣款 借：應(yīng)交稅金-個人所得稅 貸：銀行存款
2021-01-18
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?74401%2B21.25 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?74401%2B21.25 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金23934.72 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?74401%2B21.25 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）9889.77 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅21.25 銀行存款? 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）23934.72 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）9889.77 貸：銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅21.25 貸：銀行存款21.25
2025-09-06
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-08-24
你好 借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資/社保 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款等科目 發(fā)工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）
2021-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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