老師，我7月份發(fā)現(xiàn)2020年10月重復(fù)計(jì)了一筆會(huì)議費(fèi)502000元，現(xiàn)在該怎么辦？匯算清繳當(dāng)時(shí)是按小型微利企業(yè)報(bào)的，利潤(rùn)沒超過300萬(wàn)，現(xiàn)在要是更正這一筆的話，怎么做？
你好，你稅務(wù)局那邊還能修改嗎？匯算清交。
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老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi)，重復(fù)確認(rèn)了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào)，我想問一下，更正申報(bào)流程是什么？很麻煩嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題?。窟@個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖，但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺？稅務(wù)局眼前一亮，我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅？或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅？還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅？
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老師，我7月份發(fā)現(xiàn)2020年10月重復(fù)計(jì)了一筆會(huì)議費(fèi)502000元，現(xiàn)在該怎么辦？匯算清繳當(dāng)時(shí)是按小型微利企業(yè)報(bào)的，利潤(rùn)沒超過300萬(wàn)，現(xiàn)在要是更正這一筆的話，怎么做？
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老師，我問一下，就是所得稅匯算清繳的時(shí)候，如果年度利潤(rùn)有變化，財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)重新輸入，但是在去年12月份的時(shí)候輸過一張變動(dòng)之前的利潤(rùn)表，這張表需不需要現(xiàn)在重新變更，但是如果一旦變更的話，12月份的這張季度所得稅申報(bào)表就對(duì)不上了，問一下，該怎么辦？
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老師你好，我想請(qǐng)問，這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào)，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
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老師，請(qǐng)問我公司2023年利潤(rùn)有虧損，但是當(dāng)時(shí)沒做賬，2024年7月我接的這個(gè)公司，原來的會(huì)計(jì)24年3月份匯算清繳按0做的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年的虧損帶不出來，我該怎么辦？
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老師，個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
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老師，我們公司準(zhǔn)備注銷，現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅，賬面沒有錢了，可以先把公司增資15萬(wàn)，之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去，這樣操作可行嗎？
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老師，買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么？怎么做？
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#提問 老師：工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào)，從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào)，怎么總提示沒有設(shè)置密碼？在哪里設(shè)置？
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樸老師晚上好，想問一下
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老師，我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬(wàn)的東西送客戶，又用公司名義開了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶，這個(gè)怎么做賬呀
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董老師 您還在線嗎？剛剛的問題，還是有個(gè)小疑惑……
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我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還沒申報(bào)稅費(fèi)，如果供應(yīng)商開退貨退稅，是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
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咨詢下：公司24年買的電子設(shè)備，目前才收到發(fā)票，本月計(jì)入固定資產(chǎn)，那設(shè)備的折舊怎么處理？第一，從本月開始折舊。第二，購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月，累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提，下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式，一般公司會(huì)采用哪種？
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老板在抖音賣二手奢飾品，從個(gè)人手里收購(gòu)的，取不到發(fā)票，預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬(wàn)。有沒有好的辦法解決成本票問題。
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這個(gè)不知道，還沒有得問呢
能修改的話你就修改，不能修改的話，做到今年紅沖。
沖紅的話。匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)嘛，還是正常沖紅這一筆就可以
今年紅沖抵扣今年的費(fèi)用。
更正申報(bào)的話利潤(rùn)超過300萬(wàn)了，需要繳稅了，所以今年沖紅的話匯算清繳需要調(diào)增嘛？
更正，申報(bào)了，你就用利潤(rùn)分配來做，不需要調(diào)整今年的損益類科目， 如果你沒有更正申報(bào)，用今年的管理費(fèi)用來橫沖，影響今年的所得稅。
不太明白，新手
你好，兩種方法，你去修改之前的匯算清繳分錄用利潤(rùn)分配來做，也就是不影響今年的利潤(rùn)。
能看懂嗎？看不懂的話，哪里看不懂？
修改之前的匯算清繳分錄用利潤(rùn)分配來做不會(huì)，能不能幫我寫一下分錄
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
就做重復(fù)部分的金額進(jìn)去是嗎？
你好 是的 是的 是的