老師，我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校專科大學(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進(jìn)公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
你好這個是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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老師，我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校專科大學(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進(jìn)公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
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老師，我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校專科大學(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進(jìn)公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
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我不知道我能不能說清楚是這樣的，他只他是一個就是做就是開藥房的，然后他是一個小規(guī)模的公司吧分公司，然后我給他報那個增值稅的時候，然后第一列不是就是那個貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎，然后我就覺得他應(yīng)該是在。他不是開了個票普票開了個4000多的一個普票，然后那個申報表里不是有一個刷新就是把那個還有一個就是刷新以后就直接能把那個他開票系統(tǒng)軟件兒開出的那個票直接就自己智能給。就是它能把開票軟件兒里的那個數(shù)據(jù)自動給他翹，在那個開具普票內(nèi)裂，然后他那個跳出來以后是在那個就是服務(wù)與不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的第三列，我覺得這個好像有點(diǎn)兒不對吧。第三行
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在電子稅務(wù)局平臺企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表這里推送這個信息是什么意思，要重新申報或者更正嗎？ 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中：小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報A100000表第11行“加：營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財稅〔2008〕151號，直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款)，應(yīng)計入企業(yè)當(dāng)年收入總額。
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老板從公司借走了10萬，需要寫個借條給會計入賬嗎？
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老師，采購環(huán)節(jié)沒有發(fā)票，稅務(wù)上要所得稅納稅調(diào)增，可很多會計說沒發(fā)票的用收據(jù)代替？這樣不合規(guī)吧，可是要是我說采購盡量取得發(fā)票，老板一般都不認(rèn)可怎么辦？
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自然人股東可以變更成法人股東嗎？
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老師，你好，我想問下我們要搬辦公室，把原有辦公家具轉(zhuǎn)給別人公司的話，我們能開空調(diào)，辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎？可以開的話，是收多少個點(diǎn)的稅呢，之前買進(jìn)來的時候發(fā)票是開給另一個公司的，
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老師，我上個禮拜去給我們個體工商戶開了公戶，現(xiàn)在在電子稅務(wù)局已經(jīng)簽了三方協(xié)議，已經(jīng)驗(yàn)證通過了，現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎？
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老師您好，填外經(jīng)證的時候把這個合同有效期起的這個日期填錯了，我按合同上面的日期寫了是2021年，后面我查了下要按今天開票日期填，但是現(xiàn)在在已經(jīng)無法修改了，老師這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦合適呢
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老師，我想咨詢一下，老板開一般戶兩年以上，不和財務(wù)說明，財務(wù)人員不知情，一直入帳都是基本戶，之前帳做得混亂，怎么補(bǔ)救好，之前報表，申報已完成，請指教！
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請問，企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛？
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老師，請問一下A107012研發(fā)費(fèi)用加計扣除表，原來已經(jīng)交稅了，后面申請高新補(bǔ)貼把工資放入研發(fā)費(fèi)用了，不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛？
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老師，您好，請問下債務(wù)人用發(fā)行普通股來抵債，差額是入投資收益還是其他收益？
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我們是無票收入， 我就把利潤表的 營業(yè)收入填到 （一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率） 后面的 本期數(shù)的 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 欄目下 然后（二）（三）就都不用填寫 是不？老師
你好 需要交稅話，是的，要是不需要交填寫10欄
現(xiàn)在小規(guī)模不是季度45萬嘛 我們季度才15萬，還在免稅額度內(nèi)呢
是的，這個是額度內(nèi)，填寫10欄
老師第10欄是小微企業(yè)免稅銷售額，11欄是未達(dá)起征點(diǎn)銷售點(diǎn)
個體戶才填寫11行，你公司填寫10欄
那第二個稅款計算那里 本期應(yīng)納稅額 本期免稅 本期應(yīng)納稅減征額 又該怎么填寫呢？
本期應(yīng)納稅額 本期應(yīng)納稅減征額不需要填寫，你這個對應(yīng)不需要交稅，需要交稅才填寫，本期免稅 =9欄乘以3%
這個和你的做賬的應(yīng)交增值稅不一樣，系統(tǒng)問題。這個免稅額只能按3% 不能按別的， 你賬上做應(yīng)交增值稅按1%?
今年的稅率不是1%嗎 老師
老師，麻煩您幫我看看，是不是這樣就可以蓋章，拿去稅務(wù)大廳更正申報了？之前是電子稅務(wù)局0申報得。要去更正。
你好這個對應(yīng)18小微企業(yè)免稅額也需要填寫， 4770.07 ?和你的做賬的應(yīng)交增值稅不一樣，系統(tǒng)問題? 這個免稅額只能按3%?
18欄 填寫上，這個報表就算合適了昂，老師
是的，這個就算完了，填寫之后就沒有問題，
我下載的時候還有一個增值稅納稅申報表附列資料，這個怎么填寫哦？還是需要蓋章帶著去大廳嗎？
你好這個不需要填寫這個表，
老師，我是去更正第一季度的申報表，除了這兩個表，其他的還有沒有也要填寫了蓋章一起帶到大廳去更正的啊
附加稅，需要看你之前啥情況，多交增值稅沒，沒有不需要帶上附加稅，
之前沒有繳稅 2020年11月才注冊的公司，2021年1月才正式收款 有了收入的 我之前沒有確認(rèn)收入，所以這次才更正申報呢
你這個對應(yīng)只有這2張表，你的利潤總額需要根據(jù)利潤表本年累計數(shù)利潤總額填寫