我們是無票收入， 我就把利潤表的 營業(yè)收入填到 （一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率） 后面的 本期數(shù)的 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 欄目下 然后（二）（三）就都不用填寫 是不？老師

你好 需要交稅話，是的，要是不需要交填寫10欄

現(xiàn)在小規(guī)模不是季度45萬嘛 我們季度才15萬，還在免稅額度內(nèi)呢

是的，這個(gè)是額度內(nèi)，填寫10欄

老師第10欄是小微企業(yè)免稅銷售額，11欄是未達(dá)起征點(diǎn)銷售點(diǎn)

個(gè)體戶才填寫11行，你公司填寫10欄

那第二個(gè)稅款計(jì)算那里 本期應(yīng)納稅額 本期免稅 本期應(yīng)納稅減征額 又該怎么填寫呢？

本期應(yīng)納稅額 本期應(yīng)納稅減征額不需要填寫，你這個(gè)對(duì)應(yīng)不需要交稅，需要交稅才填寫，本期免稅 =9欄乘以3%

這個(gè)和你的做賬的應(yīng)交增值稅不一樣，系統(tǒng)問題。這個(gè)免稅額只能按3% 不能按別的， 你賬上做應(yīng)交增值稅按1%?

今年的稅率不是1%嗎 老師

老師，麻煩您幫我看看，是不是這樣就可以蓋章，拿去稅務(wù)大廳更正申報(bào)了？之前是電子稅務(wù)局0申報(bào)得。要去更正。

你好這個(gè)對(duì)應(yīng)18小微企業(yè)免稅額也需要填寫， 4770.07 ?和你的做賬的應(yīng)交增值稅不一樣，系統(tǒng)問題? 這個(gè)免稅額只能按3%?

18欄 填寫上，這個(gè)報(bào)表就算合適了昂，老師

是的，這個(gè)就算完了，填寫之后就沒有問題，

我下載的時(shí)候還有一個(gè)增值稅納稅申報(bào)表附列資料，這個(gè)怎么填寫哦？還是需要蓋章帶著去大廳嗎？

你好這個(gè)不需要填寫這個(gè)表，

老師，我是去更正第一季度的申報(bào)表，除了這兩個(gè)表，其他的還有沒有也要填寫了蓋章一起帶到大廳去更正的啊

附加稅，需要看你之前啥情況，多交增值稅沒，沒有不需要帶上附加稅，

之前沒有繳稅 2020年11月才注冊的公司，2021年1月才正式收款 有了收入的 我之前沒有確認(rèn)收入，所以這次才更正申報(bào)呢