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老師,我司是小規(guī)模,在外面買(mǎi)回來(lái)商品100元,再賣(mài)給別人200元,別人給我開(kāi)發(fā)票,我轉(zhuǎn)款,我開(kāi)發(fā)票,別人也給我轉(zhuǎn)款,我要怎么做分錄呢,

2021-07-27 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-27 09:38

借庫(kù)存商品100貸銀行存款, 借銀行存款200貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品100。

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 09:43

差額100元呢

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齊紅老師 解答 2021-07-27 09:44

你好,這個(gè)就是毛利潤(rùn)。

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 09:44

老師,最后一部借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品100這個(gè)是

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 09:46

這毛利要做分錄嗎,還是已經(jīng)算入業(yè)務(wù)收入里了

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齊紅老師 解答 2021-07-27 09:47

利潤(rùn)的不需要做分錄,通過(guò)你的利潤(rùn)表可以看出來(lái)。

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 09:48

那最后一步,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,這步是為了沖銷(xiāo)掉庫(kù)存商品嗎,

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齊紅老師 解答 2021-07-27 09:51

你好 是啊 結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 09:53

那能不能不用庫(kù)存商品這個(gè)科目,直接用業(yè)務(wù)成本來(lái)代替呢

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齊紅老師 解答 2021-07-27 09:54

你買(mǎi)來(lái)當(dāng)月如果沒(méi)有銷(xiāo)售出去,你做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 10:02

如果我去買(mǎi)這個(gè)商品時(shí),商家沒(méi)給我發(fā)票,我也沒(méi)有付款,但我把商品拿走轉(zhuǎn)賣(mài)給別人,給別人開(kāi)發(fā)票,別人也給我付款了,我能先寫(xiě)賣(mài)出商品的憑證,再做買(mǎi)商品的憑證嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:03

你好,當(dāng)月需要做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 10:05

但商家沒(méi)有給我任何票據(jù)

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 10:07

如果買(mǎi)賣(mài)都發(fā)生在當(dāng)月,可以不用庫(kù)存商品和應(yīng)付帳款這兩個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:08

好,你用自己的入庫(kù)單。

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 10:18

老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是怎么定義,是不是營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)所有業(yè)務(wù)都可以劃為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢

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快賬用戶(hù)1247 追問(wèn) 2021-07-27 10:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:26

他經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面。

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2021-07-27
別人給你開(kāi)發(fā)票,如果按月來(lái)開(kāi)的話(huà),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。 給別人開(kāi)發(fā)票,收到錢(qián),借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-07-26
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借:銀行存款12000 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ?
2025-03-13
你好,這個(gè)是賣(mài)的廢品嗎?還是賣(mài)的模板,只不過(guò)是二手的?
2022-07-18
你好 委托貸銷(xiāo)售你開(kāi)發(fā)票是收入交增值稅? 附加稅 等 收到代銷(xiāo)方發(fā)票你記成本?
2021-08-23
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