借:其他應(yīng)收款4252,貸:銀行存款4252 您好,借:管理費(fèi)用8000,貸:其他應(yīng)收款8000
上兩個月別人在我們公司購買了商品,支付了貨款3500元,我上個月做了賬,這個月他讓我給他開發(fā)票,然后他們轉(zhuǎn)了3500到我們公賬,我們又把這3500給回他現(xiàn)金了,我現(xiàn)在改怎么做這次的分錄
老師,1.我們給個人付款9600然后他以公司的名義給我們開了普通發(fā)票,我怎么入賬呢。 2.我們老板給了這個個人8200這個公司給我們開了8200發(fā)票我能不能借:管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款~老板 請老師分別給予回復(fù)謝謝
請問一下 別人給我們帶開了一張發(fā)票 然后個稅也讓我們公司代交了 這個代繳的個稅怎么做分錄呢?
老師我們,給一個會計轉(zhuǎn)了4252備用金,然后他給別人了,別人給我們開了8000發(fā)票,這個要怎么做分錄呢?
老師你好,幫別人兌換承兌,對方把承兌給我們,然后我們給他們現(xiàn)金,收了他們一部分費(fèi)用,這個費(fèi)用怎么入賬呢?
老師,工會經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項(xiàng)扣除
我公司是一個建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點(diǎn)的發(fā)票,請問我們應(yīng)該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實(shí)際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務(wù)申報的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點(diǎn)沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財報,操作失誤,資產(chǎn)負(fù)債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務(wù)局的報表,該怎么處理
我公司承包一個項(xiàng)目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價格就是我公司的收入?賬務(wù)怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費(fèi)用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
他們發(fā)票開的是服務(wù)費(fèi),我怎么做二級科目呢?
那其他應(yīng)收款不就是負(fù)數(shù)了嗎?剩下的可以沖他之前暫估的成本嗎?或者老板娘的其他應(yīng)收款呢?
可以沖他之前暫估的成本是負(fù)數(shù)代表其他應(yīng)付的意 思可以重分類的
那分錄咋寫,重分類到哪里去?
同學(xué)您好,其他應(yīng)付款
不懂,你把分錄給我寫出來吧
這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
報表分析填例的 舉例說明 有的供應(yīng)商需要預(yù)付款,有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額,這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商,不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問題 就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應(yīng)付賬款總的余額是900萬元;而你單位實(shí)際欠款是1000萬元。預(yù)付款100萬
還是沒懂,那我這種情況怎么處理呢?
借:其他應(yīng)收款4252,貸:銀行存款4252 您好,借:管理費(fèi)用8000,貸:其他應(yīng)收款8000, 報表填其他應(yīng)付款8000-4252=3748
你的意思是說賬務(wù)處理不用做了,就直接最后填寫報表就可以了是吧?
學(xué)員您好,是的,對的