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例題中是說的尚未完成匯算清繳，答案中沒有應(yīng)交稅費，下面表格里又說匯算清繳日前，要核算應(yīng)交所得稅，匯算清繳日后核算遞延所得稅，請問匯算清繳日指的是什么？

例題中是說的尚未完成匯算清繳，答案中沒有應(yīng)交稅費，下面表格里又說匯算清繳日前，要核算應(yīng)交所得稅，匯算清繳日后核算遞延所得稅，請問匯算清繳日指的是什么？
2021-07-25 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-25 17:56

你好！ 企業(yè)所得稅匯算清繳時間是2021年1月1日至5月31日。 匯算清繳日就是次年的5月31日。

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快賬用戶8308 追問 2021-07-25 17:58

為什么例題中不選應(yīng)交稅費呢

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齊紅老師 解答 2021-07-25 18:11

匯算清繳日后，影響的是下一年的企業(yè)所得稅了，所以匯算清繳日后核算遞延所得稅

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快賬用戶8308 追問 2021-07-25 18:23

請問例題中說尚未完成匯算清繳，不就是匯算清繳日前嗎？

請問例題中說尚未完成匯算清繳，不就是匯算清繳日前嗎？
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齊紅老師 解答 2021-07-25 18:27

沖減遞延所得稅資產(chǎn)，對應(yīng)對應(yīng)科目不是應(yīng)交稅費（是以前年度損益調(diào)整…所得稅費用）

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你好！ 企業(yè)所得稅匯算清繳時間是2021年1月1日至5月31日。 匯算清繳日就是次年的5月31日。
2021-07-25
對的，這里調(diào)整遞延所得稅，對應(yīng)的調(diào)整所得稅費用，不調(diào)整應(yīng)交所得稅的
2020-08-21
你好，你這個遞延所得稅你需要確定是資產(chǎn)還是遞延所得稅負債，根據(jù)發(fā)生的是什么差額事項來決定何時繳納
2021-07-22
你好，同學(xué)。 你這里是調(diào)整遞延所得稅的同時調(diào)整所得稅費用。 分錄原形是 借 所得稅費用 貸 遞延所得稅負債
2020-08-29
是的，應(yīng)該等總公司匯算清繳之后我再申報分公司的匯算清繳
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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