關(guān)于報(bào)銷費(fèi)用公司規(guī)定交通費(fèi)上限500元，但員工拿回來(lái)的飛機(jī)票是800元，公司給員工報(bào)了500元，多出的300元。如按500元記賬，但票的金額又不是500元。這個(gè)賬務(wù)流程怎么處理，憑證怎么做呢？

老師好，員工申請(qǐng)團(tuán)建聚餐費(fèi)費(fèi)用工資只能限額900元，超出自己支付，但員工開過(guò)來(lái)的發(fā)票是980元，，公司對(duì)公付款報(bào)銷不按發(fā)票金額報(bào)銷員工，是按900元報(bào)銷員工，這個(gè)發(fā)票上多余的80元如何記賬，麻煩老師做下會(huì)計(jì)分錄，謝謝

老師 如果員工報(bào)銷交通費(fèi) 交通票上金額是1064.64元 稅額是87.91元 但是員工時(shí)報(bào)800元 。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該用800元倒擠稅額入賬，還是按照發(fā)票稅額入賬？

老師，我想咨詢下：我們員工報(bào)銷時(shí)有看到供應(yīng)商提供的增值稅專用發(fā)票，比如員工花了100元，發(fā)票開了105元，員工就會(huì)寫上實(shí)報(bào)100元，那這樣供應(yīng)商還是按照105元來(lái)交銷項(xiàng)是嗎

員工報(bào)銷的金額是50，實(shí)際提供的發(fā)票是60元，給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50，那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在，主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒(méi)發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，