老師，請(qǐng)問，我們2020年對(duì)一棟老廠房(停用了)進(jìn)行了重新返建，2020年底就已經(jīng)建成完工，包工包料，但是到現(xiàn)在對(duì)方都沒有來結(jié)算，發(fā)票也沒有開，這怎么做賬務(wù)處理？
你好? ? ?那你就計(jì)入在建工程核算即可 。? 到時(shí)完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去? ?
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老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
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老師，請(qǐng)問，我們2020年對(duì)一棟老廠房(停用了)進(jìn)行了重新返建，2020年底就已經(jīng)建成完工，包工包料，但是到現(xiàn)在對(duì)方都沒有來結(jié)算，發(fā)票也沒有開，這怎么做賬務(wù)處理？
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老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時(shí)開票，我也沒有暫估入庫(kù)。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項(xiàng)，這張專票就一直沒有處理，請(qǐng)問老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
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老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年剛創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？
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老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對(duì)方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？
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老師您好！請(qǐng)教個(gè)問題，無形資產(chǎn)攤銷 攤銷完成后出現(xiàn)貸方（入賬價(jià)值的余額）入賬金額9萬，累計(jì)攤銷貸方9萬。這個(gè)應(yīng)該是正確的吧？
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表格如下所示，期初庫(kù)存+本期發(fā)貨-期末庫(kù)存=本期流向，期末庫(kù)存=門店庫(kù)存+總部庫(kù)存。1.當(dāng)期末庫(kù)存數(shù)量沒有數(shù)據(jù)時(shí)則本期流向?yàn)?；當(dāng)期末庫(kù)存為0時(shí)，則本期流向計(jì)算滿足上面條件。該怎么設(shè)置公式呢？
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請(qǐng)問電子發(fā)票會(huì)計(jì)做賬需要打印出來嗎？
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這個(gè)預(yù)收款不足可以倒掛嗎？還是需要應(yīng)收賬款
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老師，預(yù)收款有余額，應(yīng)付款年初沒有余額，應(yīng)收賬款4-8月才有陸續(xù)進(jìn)余額，我在2月分做了筆分錄，借：預(yù)收賬款-1千萬，貸預(yù)收賬款1千萬，當(dāng)期應(yīng)收科目為負(fù)數(shù)，到8月才平，這樣處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，2018年前好幾個(gè)客戶有預(yù)收款一直掛在系統(tǒng)上，可能是之前系統(tǒng)操作有問題沒確認(rèn)收入，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣把那些預(yù)收款做賬做掉（不需要發(fā)貨給客戶）
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老師你好，請(qǐng)問這個(gè)民非公司支付的專家評(píng)估費(fèi)分錄怎么做？分別付了兩個(gè)專家稅前2500（實(shí)發(fā)2160）另一個(gè)稅前1000（實(shí)發(fā)）960元，銀行支付
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收到無償劃撥的已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn)怎么做賬
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳后，實(shí)際的稅費(fèi)跟之前計(jì)提的有差異，賬務(wù)處理怎么做？
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預(yù)算會(huì)計(jì)科目財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)有余額，是沒有花完的，設(shè)置科目的時(shí)候，會(huì)計(jì)軟件里頭科目類型只有資產(chǎn)，負(fù)債，凈資產(chǎn)，收入，支出，選擇哪個(gè)類型，余額方向符合邏輯
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沒有數(shù)據(jù)，雖然建了，但是因?yàn)樽詈笳剝r(jià)格沒談好就一直沒有結(jié)算
現(xiàn)在已經(jīng)完工了
?你好? ? 如果沒有金額? ?那你們發(fā)生的金額 都沒有一個(gè)預(yù)算金額嗎 ；? ? ? 因?yàn)槟氵€得轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)折舊的??
老廠房原來的價(jià)格也需要轉(zhuǎn)入在建工程吧？
就是雙方一直沒有把合同簽下來
如果現(xiàn)在開票來，合同簽好，我需要調(diào)整2020年的賬嗎
嗯是的。? 那你 就得先在建工程先核算。到時(shí)? 暫估入賬哈??
但是我2020年并沒有轉(zhuǎn)在建工程
現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理
?你好自己去 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
補(bǔ)在2020年？年報(bào)已經(jīng)結(jié)束了
你好 ； 補(bǔ)做到21年里面去? ?
怎么做分錄，是入在2021年嗎？
? ? ? 你原來什么科目沒有做 ； 就對(duì)應(yīng)的去補(bǔ)做分錄。? ?在建工程這個(gè)分錄都不涉及損益科目 ；直接補(bǔ)做?
在2021年做轉(zhuǎn)入在建工程嗎？那完工如果是在2020年，這部分折舊怎么辦？
如果房間建好了，還沒有裝修，我是直接房子轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還是等裝修完一起入固定資產(chǎn)？
?你好? 現(xiàn)在是 說的補(bǔ)做賬 ；? 到時(shí)補(bǔ)好了 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) ；然后在考慮 補(bǔ)折舊 分錄 。 走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)??
那房子建好了還沒裝修，需要等裝修一起在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎？還是房子就直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)？
?你好? 你這個(gè) 必須要裝修好了才能達(dá)到用途狀態(tài)嗎？??
搞不清，當(dāng)時(shí)就是房子要倒了就重新給推了建的
建起來也沒有做其他用用途，閑置的
?你好? 那你 上面不是說要裝修嗎？? 現(xiàn)在是意思要裝修來用了嗎？? ? 如果之前已經(jīng)完工 先去結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去折舊哈。 不是等著你裝修后在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去??
好的，謝謝
沒事的； 記得我上面說的? ； 盡快去調(diào)整?