小規(guī)模3-6月季度申報增值稅，已達到起征點，不開票金額47萬（不含稅），我想問：6月份會計憑證需要計提增值稅和附加稅嗎？
你好，增值稅不用計提，需要計提附加稅。
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老師，剛接手一小規(guī)模季度申報的公司，前面會計申報增值稅時一月份的開出的普通發(fā)票未申報，4-6月申報時未達到30萬免增值稅，但是將免稅銷售額的金額填少了400多，請問我需要怎么解決？
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小規(guī)模3-6月季度申報增值稅，已達到起征點，不開票金額47萬（不含稅），我想問：6月份會計憑證需要計提增值稅和附加稅嗎？
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老師請問在納稅申報滴時候，小規(guī)模納稅人沒達到起征點，免稅銷售額，未達到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢？需要填寫附表嗎？這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅
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請問小規(guī)模三十萬免稅，季度沒過完不確定是否會超過三十萬，我一月二月需要先計提增值稅和附加稅嗎還是到季度過完了跟據(jù)收入看需不需要計提？
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小規(guī)模納稅人，第一季度25萬，未達到起征點，要不要填增值稅免稅申報明細表？？？1月份文件還未下來的時候，開具了一份3%的普通發(fā)票，該如何填？？？？？
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企業(yè)所得稅呢
幾年沒交稅，都忘了
企業(yè)所得稅你們是查賬征稅的嗎？如果是的話，看你的利潤有利潤，需要交的話就需要計提，沒有的不用。
是的，查賬征收
你看下你們利潤，年累計利潤，是盈利的嗎？
我想問一下，不含稅收入是473837.02（是按1%征收率計算），按照2%計算應納稅免征額是9476.74嗎
不交稅的情況下，減免稅額填寫3%，就可以1%的不含稅銷售額乘以3%。
要交稅，達到起征點45萬了
老師，你幫我看一下我填的對不對
開的普通發(fā)票，第三欄也得填寫。
不是的呢，沒開票收入
不開票，收入和普通發(fā)票是一樣的，也在第三欄里面填寫。