你好，這家公司4月份成立的，5月份做了一個工資，6月份工資作為0，所以他做了一個份工資

那個3萬的話呢，就是借銀行的款項，那60塊我就不知道了

老師你好，我可以用那金蝶重新做嗎？然后我再把那個報表做到稅務局這邊可以改嗎？

那您直接寫管理費用。回頭拿張票做憑證直接處理了吧。其他的根據(jù)她的直接建賬就好了

好的，謝謝老師

老師你好，我是不是要做一個這個60進去？

您好同學。對一下期初現(xiàn)金和銀行存款。看看這個60是怎么付的。不需要加。直接取數(shù)期初余額，然后做管理費用。

老師你好，他沒有開銀行公賬戶，沒有銀行流水明細的，4月份成立的公司，這個月才銀行開戶，就幫他做了這報表出來了，我不知道別人是怎么做出來的？所以我就想著做一個管理費用辦公費，那像我這樣子做對嗎？

您好同學。做錯了。計提工資是 借：管理費用 1500 貸：應付職工薪酬 1500 做費用是： 借：管理費用60 貸：現(xiàn)金。

老師你好像這樣子做可以嗎？然后做出來那個表格是這樣子嗎？那我下一步該怎么做？

你那個報表貨幣資金余額是24000.如果按照這樣做應該余額是28440，還差的4440是做什么用了？還有利潤表里的管理費用本年累計是-7500？？？怎么來的？

好的，謝謝老師，我看一下