現(xiàn)在就寫進其他業(yè)務(wù)成本里面，等到開的時候，做其他業(yè)務(wù)收入，哦，明白了，我以為其他業(yè)務(wù)成本必須和收入一起開

對的 這個是對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的

比如我這個月收到發(fā)票，但是下個月才要開出去，我是說這個月怎么寫分錄

那你就收到的先不做 下個月再做

這樣也可以，那我5月的加工費，6月份才開出去發(fā)票，有5月份的清單，我也可以隨著6月份的發(fā)票把帳一起做到6月份嗎？

嗯 這樣也可以 但是清單時間也要做六月份

清單的時間，那個沒法做6月份，那個是匹配的，如果做5月份，還得暫估收入，在沖銷，我閑麻煩所以沒做

那你就先暫估一下哦

如果暫估的話后面需要覆加工費清單嗎？暫估分錄怎么寫？暫估需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？

嗯 借費用 貸其他應(yīng)付款-暫估

我是銷售方，應(yīng)該做收入的

那你就是做無票收入的哦 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項

那下個月又開票了，要沖銷這筆無票收入嗎