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1月份收到款了,也發(fā)貨了,但是沒開發(fā)票,我記成借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入了 應(yīng)交稅費(fèi)了,3月份開了發(fā)票,我怎樣調(diào)賬

2021-03-20 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-20 10:52

三月份 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后做一個(gè)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸利潤分配負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1363 追問 2021-03-20 11:03

老師沒啥不是把1月份的紅沖,在重新按照借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)的記

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齊紅老師 解答 2021-03-20 11:05

你好,我做的第二個(gè)分錄負(fù)數(shù)就是紅沖的,跨年的損益,一般用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配。

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快賬用戶1363 追問 2021-03-20 11:06

沒跨年,1月份做錯(cuò)了,這不是3月份,都是2021年

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齊紅老師 解答 2021-03-20 11:07

把我上面的分錄利潤分配改成主營業(yè)務(wù)收入就可以。

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三月份 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后做一個(gè)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸利潤分配負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。
2021-03-20
你好,開發(fā)票不需要再做賬了,這個(gè)沒有差額話,你開發(fā)票直接貼之前后面可以
2021-03-20
你好 紅沖發(fā)票借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
2023-01-16
沖減1月的分錄,然后按發(fā)票金額入賬
2021-04-16
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,這個(gè)需要交增值稅嗎?
2023-01-13
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