老師，我12月份計(jì)提所得稅1.5萬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅1.5萬，但是申報(bào)的時(shí)候按照按照錯(cuò)誤的申報(bào)表實(shí)際繳稅2萬，后來我更正申報(bào)，但是款已經(jīng)扣了，我在一月份做賬的時(shí)候，就做了，借應(yīng)交稅費(fèi)1.5，貸，銀行1.5，但是2月份稅務(wù)給我退回0.5，2月份我該如何做賬？還是不用做賬這0.5？

請問我2月份收了個(gè)稅書續(xù)費(fèi)返還，做憑證的時(shí)候已經(jīng)做了銷項(xiàng)稅額，但是申報(bào)的時(shí)候不記得申報(bào)了。該怎么辦呢

有個(gè)發(fā)票是12月份，1月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，當(dāng)時(shí)還沒有做憑證就直接拿發(fā)票，抵扣了，那現(xiàn)在我做這個(gè)1 月憑證的時(shí)候，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)其實(shí)都已經(jīng)抵扣了，我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目了吧？我要怎么做這個(gè)憑證？

3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票，請問這應(yīng)該怎么做分錄（3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)）

12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了，但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理，但是申報(bào)表沒法改了，可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么，但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候，增值稅的金額可能也對不上了