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老師，去年12月抵扣了稅控服務(wù)費，分錄借，應(yīng)交稅費減免稅額，然后是計營業(yè)外收入，貸計減免稅嗎

2021-03-15 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-15 11:05

同學(xué)你好 應(yīng)該是購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用

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快賬用戶2980 追問 2021-03-15 11:06

嗯，是這樣做的，現(xiàn)在看21年的帳減免稅有這個余額

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快賬用戶2980 追問 2021-03-15 11:08

減免稅余額轉(zhuǎn)入哪里，是營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-15 11:12

月底結(jié)轉(zhuǎn)沖抵就行了 你要是計入營業(yè)外收入那就是你開始的分錄

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快賬用戶2980 追問 2021-03-15 11:26

嗯嗯，直接沖抵就行是吧，謝謝！

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齊紅老師 解答 2021-03-15 11:32

對的 滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)你好 應(yīng)該是購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2021-03-15
你好！應(yīng)該做分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費用（沖減管理費用）
2021-07-13
您好！是的，是全額減了。你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020-09-03
您好，這個你們計提增值稅的時候一起做就行了
2023-02-17
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 分錄是正確的
2022-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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