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Q

老師，收到2016年的所得稅退款分錄咋做?小企業(yè)，是做借銀行存款貸所得稅費用嗎

2021-03-10 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-10 14:57

同學你好 借，銀行存款 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整 貸，利潤 分配一未分配利潤

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快賬用戶6476 追問 2021-03-10 14:58

我們沒有以前年度調(diào)整這個科目

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快賬用戶6476 追問 2021-03-10 14:59

直接做借銀行存款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸所得稅費用可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 15:11

同學你好， 借銀行存款貸利潤分配未分配利潤——做這步就可以；

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快賬用戶6476 追問 2021-03-10 15:11

你憑證上怎么顯示是所得稅費用呢

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齊紅老師 解答 2021-03-10 15:14

同學你好，憑證上不顯示所得稅費用；

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快賬用戶6476 追問 2021-03-10 15:16

那我做本月匯總的時候是不是這個做在本年利潤里

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齊紅老師 解答 2021-03-10 15:20

同學你好，不做在本年利潤 ，直接計入了利潤分配一未分配利潤 中；

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同學你好 借，銀行存款 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整 貸，利潤 分配一未分配利潤
2021-03-10
可以。是這樣賬務(wù)處理的
2019-08-01
你好，是當年度的退稅款，還是之前年度所得稅的退稅款？?
2021-01-18
你好，可以的，可以這么做的。
2022-07-14
借：銀行存款 500 帶：利潤分配-未分配利潤 500
2021-05-23
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