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老師，請(qǐng)問(wèn)一下這樣做分錄正確嘛

老師，請(qǐng)問(wèn)一下這樣做分錄正確嘛
2021-03-05 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-05 17:55

你好 分錄不對(duì)的。 參考這個(gè)來(lái)做 ：1.計(jì)提工資 借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶(hù)4429 追問(wèn) 2021-03-05 17:57

我做的分錄錯(cuò)啦？

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-05 17:59

?你好。 計(jì)提的分錄 貸方不走其他應(yīng)收賬款處理 。? 分別去體現(xiàn)。 發(fā)放工資才會(huì) 去處理其他應(yīng)收款 科目?

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快賬用戶(hù)4429 追問(wèn) 2021-03-05 18:21

這樣子，知道了。謝謝老師啦

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-05 18:50

沒(méi)事的。希望能幫到你 。我對(duì)你有印象? ?滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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2021-03-05
同學(xué)你好，你的分錄是對(duì)的。
2020-08-06
你好 你這個(gè)是分配股利給 股東的話(huà) 不是這樣做 ：借 利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利貸 應(yīng)付股利 支付 借應(yīng)付股利貸庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2021-01-27
你好 這個(gè)是正確的，可以。
2021-01-07
您好，是的可以這么計(jì)提的。
2024-06-06
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