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Q

老師您好，我們單位社保是有的單位全繳納有的個人全繳納，還有的是單位個人分開（正常）繳納的，這分別要怎么做分錄呀？計提，支付的

2021-03-04 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-04 12:46

?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶9790 追問 2021-03-04 12:55

個人全部的和企業(yè)全部的怎么做

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齊紅老師 解答 2021-03-04 12:57

同學(xué)，上括號里有寫的 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶9790 追問 2021-03-04 12:59

分錄不變變金額是么？

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齊紅老師 解答 2021-03-04 13:00

是的，分錄不變，金額不同

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?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-04
你好 ； 1. 個人部分會影響個稅 ；2.單位部分會影響利潤； 不會影響個人所得稅哈； 會影響企業(yè)所得稅的；
2022-04-20
你好你需要問下你稅局口徑看公司承擔個人部分可以稅前扣除不，借應(yīng)付職工薪酬單位社保，管理費用個人社保，或者是營業(yè)外支出（不能扣除做這個）貸銀行
2021-07-06
您好，不是的，單位部分單獨填寫，個人部分在工資薪金里體現(xiàn)
2021-05-25
同學(xué)按照你們應(yīng)發(fā)工資減去個人社保部分后的工資繳納個稅，導(dǎo)入個稅系統(tǒng)，會自動計算
2022-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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