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老師:我們繳納的社保費用有單位部分和個人部分怎么做賬，單位是1285，個人372分錄怎么寫

2024-05-29 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-29 10:48

計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分1285 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）372 ? ??庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1285 ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）372 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

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計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分1285 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）372 ? ??庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1285 ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）372 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2024-05-29
您好，這是所有的分錄 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2024-08-09
?你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-10-17
借其他應付款或者是其他應收款個人社保 5000 貸銀行，這個工資表上面扣做借應付職工薪酬工資，貸其他應付款或者是其他應收款個人社保 5000 貸銀行
2020-11-09
個人社保加在工資計提 比如：工資6000，單位部分社保1000，個人部分社保/個稅等500也由公司承擔。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000%2B個人部分社保/個稅500 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6500 貸：應付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 6500 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅30 庫存現(xiàn)金／銀行存款5970 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅：申報工資收入6500，專項扣除填個人社保500 借：應交稅費——應交個人所得稅30 貸：銀行存款30
2024-11-27
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