請問我們購買一些材料，因?yàn)槟莻€(gè)貨很難拿的到，別人都是個(gè)人的，然后就不可能有發(fā)票，那這種的話，我能用公帳轉(zhuǎn)嗎？
同學(xué)，你好 不行，用私人賬戶
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老師你好，我有個(gè)問題想問一下您。就是我們公司是一家工業(yè)企業(yè)，然后呢，現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個(gè)東西在別人那里加工，然后那個(gè)原材料，我們也同在加工那家公司買，然后就等于說那個(gè)原材料沒有直接到我們工廠里面來，就直接在那個(gè)加工公司里面買的原材料。然后一起加工，然后這個(gè)我要做賬的話，該怎么做呢？因?yàn)槟莻€(gè)原材料沒有回來，我就想著那個(gè)是直接做那個(gè)委托加工物資里面還是怎么樣？麻煩老師幫我看一下好不好？
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請問我們購買一些材料，因?yàn)槟莻€(gè)貨很難拿的到，別人都是個(gè)人的，然后就不可能有發(fā)票，那這種的話，我能用公帳轉(zhuǎn)嗎？
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請問我們公司買購買材料是跟個(gè)人購買的，他沒有發(fā)票，那我這個(gè)的話是能從公帳走嗎？如果一定要從公賬走的話，是不是可以去申請開發(fā)票去？自己去代開這種的話，要交稅嗎？需要什么資料？
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老師 我們單位和一家原料供應(yīng)商購買的原料 然后這個(gè)供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票 導(dǎo)致我們單位的被查 然后就是稅務(wù)局那邊說 因?yàn)闆]有充分的證據(jù)證明沒有虛開，然后說是可能這些個(gè)票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個(gè)附加費(fèi)的是不是就要交稅 然后那個(gè)企業(yè)所得稅計(jì)入成本兒的 該怎么辦呢
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就是說要人員就說在就說員工工資這一塊呀，一定要達(dá)到十幾個(gè)人以上，那么的話呢，我如果我們公司幫就說代。代付那個(gè)工資的話，那怎么操作啊，因?yàn)楫吘故蔷驼f加工，然后的話呢，嗯，你你沒有買，就說你自己買那個(gè)特定工商險(xiǎn)的話也是。勞務(wù)派遣那一那一方去買，我們公司的話，不可能說就是說幫這個(gè)員工去買的，對不對。那問題是我們發(fā)工資，我們發(fā)工資這樣可以操作嗎？就是說比如有大概五個(gè)人幫，就是說幫代發(fā)工資，然后剩下的。加工費(fèi)呀，就給那個(gè)外包那一個(gè)人，那那五個(gè)人的話，那我們公司要不要幫他買，就說特定工商險(xiǎn)，就是以我們公司的名義去幫他買，這樣子就算就算。說是我們在職的員工。
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納？ 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理？謝謝老師
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但我們沒有私人帳戶，老板的帳戶付了，也是要報(bào)銷轉(zhuǎn)回給他的，而且報(bào)銷的話，他也沒有其他發(fā)票抵
同學(xué)，你好 那就用公戶轉(zhuǎn)，之后轉(zhuǎn)壞賬
怎么轉(zhuǎn)壞帳，又不是收款，款都付了，怎么轉(zhuǎn)壞帳，沒明白
同學(xué)，你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)壞賬 借：營業(yè)外支出 貸：預(yù)付賬款
你這個(gè)所謂的壞帳是收不到發(fā)票的意思嗎
同學(xué)，你好 恩恩對的
但這個(gè)看起來好假呀
同學(xué)，你好 所以建議不開票不要入賬
金額比較大，幾萬塊，不入帳不行
同學(xué)，你好 那就只有這樣做壞賬，